重庆市长寿区公共资源交易中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

区公共资源交易中心交易中心的主要工作职责是为各类公共资源交易提供场所及信息发布平台；为公共资源交易各方提供商务和技术信息服务；负责交易现场管理，建立和完善交易监管设施，为政府部门进场开展公共资源交易活动监管提供条件；协助建立健全全区统一的公共资源交易领域诚信体系；受理和协助处理交易中心各种质疑、投诉；按规定收取交易服务费；代收退投标保证金；收集管理各类交易资料；完成区政府交办的其它工作。

（二）单位构成。

区公共资源交易中心于2011年6月28日正式成立。现为隶属于区政府办公室管理的副处级参公管理事业单位。现有人员编制15名，设主任1名，副主任2名。

中心设立6个内设机构，分别是综合科、监察科、政府采购中心、政府采购服务科、工程交易服务科、产权交易科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数601.03万元，其中：一般公共预算拨款601.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少52.98万元，主要是基本支出减少23.18万元，项目支出减少29.8万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数601.03万元，其中：一般公共服务支出529.35万元，教育支出1.31万元，社会保障和就业支出34.09万元，卫生健康支出16.13万元，住房保障支出20.14万元。支出较去年减少52.98万元，主要是基本支出减少23.18万元，项目支出减少29.8万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入601.03万元，一般公共预算财政拨款支出601.03万元，比2022年减少52.98万元。其中：基本支出295.17万元，比2022年减少23.18万元，主要原因是保障部门运转的公用经费有所减少。项目支出305.86万元，比2022年减少29.8万元，主要原因是项目支出压减且以前年度暂存保证金在2022年完成了部分退付。

区公共资源交易中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.5万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，与上年一致；公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是减少在外接待，以在单位食堂接待为主；公务用车运行维护费4.5万元，比2022年增加0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费56.56万元，比上年减少29.36万元，主要原因是保障部门运转的公用经费有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16.79万元：政府采购货物预算15.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购16.79万元：政府采购货物预算15.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.9万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我中心2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款305.86万元。其中：一般项目4个，涉及资金305.86万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒙 艺 联系方式：17783591036