重庆市长寿区人大常委会办公室2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区人民代表大会常务委员会是重庆市长寿区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对重庆市长寿区人民代表大会负责并报告工作。主要职能是：讨论、决定长寿区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；决定对长寿区的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；保证宪法、法律、行政法规和重庆市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或主持重庆市长寿区人民代表大会代表的选举；决定区人民政府副区长的个别任免；决定区人民政府各部门主任、局长的任免；任免区人民法院的副院长及其审判委员会委员、正副庭长、审判员，任免区人民检察院副检察长及其检察委员会委员、检察员；监督区政府、区人民法院和检察院的工作；联系区人大代表，受理人民群众对区政府、法院、检察院和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决定，撤销区政府的不适当的决定；对区人民政府、区人民法院、区人民检察院的规范性文件进行备案审查。

（二）单位构成

重庆市长寿区人民代表大会设有4个专门委员会，分别是区人民代表大会监察和法制委员会、区人民代表大会财政经济委员会、区人民代表大会教育科学文化卫生委员会、区人民代表大会社会建设委员会。4个专门委员会设有3个工作机构，分别是区人民代表大会监察和法制委员会办公室、区人民代表大会财政经济委员会办公室、区人民代表大会教育科学文化卫生委员会办公室。

重庆市长寿区人大常委会下设5个工作机构。分别是区人大常委会办公室、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会城乡建设环境保护工作委员会、区人大常委会财政预算工作委员会、区人大常委会信访办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2884.03万元，其中：一般公共预算拨款2884.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加746.5万元，主要是一般公共预算拨款增加746.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2884.03万元，其中：一般公共服务支出2210.68万元，教育支出10.46万元，社会保障和就业支出385.88万元，卫生健康支出127.58万元，住房保障支出149.44万元。支出较去年增加746.5万元，主要是基本支出增加786.75万元，项目支出减少40.25万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2884.03万元，一般公共预算财政拨款支出2884.03万元，比2022年增加746.5万元。其中：基本支出2229.78万元，比2022年增加786.75万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出654.25万元，比2022年减少40.25万元，主要原因是财政压减项目经费，主要用于人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、人大代表工作、人大自身建设等重点工作。2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年持平。

重庆市长寿区人大常委会办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算26万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平。公务接待费8万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费18万元，与2022年持平。公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费306.35万元，比上年增加8.47万元，主要原因为人员增加导致公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.7万元：政府采购货物预算7.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.7万元，政府采购货物预算7.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款654.25万元。其中：一般项目5个，涉及资金654.25万元；无重点专项。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王春雨      联系方式：023-40661275

附件：1.2023年部门预算公开表；

2.重点项目支出绩效目标公开表；

          3.一般性项目支出绩效目标公开表。

                  重庆市长寿区人大常委会办公室

                   2023年3月3日