重庆市长寿区动物疫病预防控制中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责全区动物疫病的监测、防治研究、预防控制、预防技术的指导培训、科普宣传工作。

2.承担动物产品安全和兽药检测检验工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区动物疫病预防控制中心系重庆市长寿区畜牧兽医事务中心所属公益一类全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数224.8万元，其中：一般公共预算拨款224.8万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少2.1万元，主要是公用经费收入减少14.58万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数224.8万元，其中：教育支出1.29万元，社会保障和就业支出23.3万元，卫生健康支出10.4万元，住房保障支出10.32万元，农林水支出179.49万元。支出较去年减少2.1万元，主要是公用经费支出减少14.58万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入224.8万元，一般公共预算财政拨款支出224.8万元，比2022年减少2.1万元。其中：基本支出224.8万元，比2022年减少2.1万元，主要原因是公用经费收入减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年持平。

区动物疫病预防控制中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，比2022年减少0.5万元。其中：公务接待费0.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是厉行节俭、严控开支；公务用车运行维护费4.5万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：余常全     联系方式：81880388