重庆市长寿区畜牧兽医事务中心(本级)

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实各项畜牧兽医法规，为全区畜牧兽医提供技术指导与服务，维护公共卫生安全，促进畜牧业持续健康发展。

（二）单位构成

重庆市长寿区畜牧兽医事务中心为公益一类全额拨款事业单位，内设办公室（财务科）、党建人事科、畜牧科、兽医科、畜禽废弃物利用科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2162.67万元，其中：一般公共预算拨款2144.6万元，政府性基金预算拨款18.07万元。收入较去年增加720.13万元，主要是项目拨款增加652.96万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2162.67万元，其中：教育支出2.03万元，社会保障和就业支出93.95万元，卫生健康支出27.17万元，城乡社区支出18.07万元，住房保障支出30.06万元，农林水支出1991.39万元。支出较去年增加720.13万元，主要是项目支出增加652.96万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2144.6万元，一般公共预算财政拨款支出2144.6万元，比2022年增加720.13万元。其中：基本支出482.44万元，比2022年增加67.17万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1662.16万元，比2022年增加652.96万元，主要原因是项目预算增加等，主要用于2023年农业保险保费补贴等重点工作。

2023年政府性基金预算收入18.07万元，政府性基金预算支出18.07万元，与2022年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11万元，与2022年持平。其中：公务接待费2万元，与2022年持平；公务用车运行维护费9万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费80.11万元，比上年减少17.64万元，主要原因为厉行节俭、严控开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.15万元：政府采购货物预算9.15万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.15万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1662.16万元。其中：一般项目6个，涉及资金1404.26万元；重点专项4个，涉及资金257.9万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余常全     联系方式：81880388