重庆市长寿区归侨侨眷联合会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市长寿区归侨侨眷联合会（以下简称“区侨联”）是中共长寿区委领导的由长寿区归侨、侨眷组成的人民团体，是区委和区政府联系全区归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。区侨联的主要职能职责包括：

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强侨联工作的政治性和侨联组织的先进性、群众性，汇聚全区广大归侨侨眷和海外侨胞推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对全区广大归侨侨眷和海外侨胞的政治引领。切实承担引导全区广大归侨侨眷和海外侨胞听党话、跟党走的政治任务，把全区广大归侨侨眷和海外侨胞最广泛最紧密地团结在党的周围。

3.依法依章程独立自主开展工作。保障侨联及侨联基层组织依法开展活动。根据《中华全国归国华侨联合会章程》，组织实施全区归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定，进一步建立健全基层侨联组织体系，并指导基层侨联分会、社团开展工作。

4.团结动员全区广大归侨侨眷和海外侨胞干事创业。引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持全区经济建设。积极促进吸引利用侨资侨智，引进海外资金、先进技术和管理经验工作。依法管理、使用、保护侨联资产，服务侨资侨属企业走出去，了解国外投资环境，建立国际商业网络，开展国际化经营。

5.加强团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞职责。教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，通过合法渠道理性表达诉求，依法维护全区归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。了解归侨侨眷工作生活状况，推动建立困难归侨侨眷帮扶机制，建好侨胞之家。坚持国内与海外并重、老侨新侨并重，积极拓展海外工作和新侨工作，为留学生和留学生家长服好务。

6.弘扬中华文化，拓展海外联谊。加强涉侨文化遗产保护，依照有关规定开展相关文化交流联谊活动。密切与海外侨胞及其社团的联系，走出去，请进来，推动海内外民间交流合作，积极开展“以侨促台”工作，促进中国特色社会主义现代化建设与祖国的和平统一。

7.积极参与社会建设。按照法定程序承接好政府转移的社会管理服务职能，积极参与社会治理。参与协商和推荐区人大归侨代表、提名侨联界别区政协委员人选工作，积极引导归侨侨眷有序开展政治参与。为侨界人大代表、政协委员参加全区政治、经济、文化和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能做好服务工作。

8.研究侨联自身改革和建设。开展调查研究，了解归侨侨眷和海外侨胞的意见、要求并及时向有关部门反映。贯彻实施好有关法律法规，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提出建议和意见。

9.完成区委区政府交办的其它任务。

   （二）单位构成

区侨联内设机构3个，办公室、维权服务科和联络经济科。区侨联设参公事业编制9人，其中在职5人，另有临聘人员（驾驶员）1人，退休2人，公务车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数181.95万元，其中：一般公共预算拨款181.95万元。收入较去年增加5.57万元，主要是对新进侨联委员培训和工作人员职务职级晋升相应待遇增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数181.95万元，其中：一般公共服务支出142.71万元，教育支出0.62万元，社会保障和就业支出21.33万元，卫生健康支出7.87万元，住房保障支出9.42万元。支出较去年增加5.57万元，主要是基本支出增加13.61万元，项目支出减少8.04万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入181.95万元，一般公共预算财政拨款支出181.95万元，比2022年增加5.57万元。其中：基本支出141.15万元，比2022年增加13.61万元，主要原因是工作人员职务职级晋升相应待遇增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40.80万元，比2022年减少8.04万元，主要原因是减少了一次性项目“侨联领导班子换届”，主要用于港澳台侨各项业务支出、主席会常委会全委会、不驻会副主席办公业务经费等重点工作。

区侨联2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.73万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.23万元，公务用车运行维护费5.5万元，均与2022年持平，维持“三公”经费合理规模。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费23.81万元，比上年减少7.38万元，主要原因为政府过紧日子减少相应办公支出。主要用于办公费、会议费及其他商品和服务支出等。

 2.政府采购情况。2023年政府采购预算总额2万元，为一般公共预算拨款货物类政府采购。其中一般公共预算拨款政府采购  2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我会2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.80万元。其中：一般性项目4个，涉及资金40.80万元，项目主要有港澳台侨各项活动经费、主席会常委会全委会、不驻会副主席办公业务费和临聘人员费用发放。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算未安排资金购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：代正伦      联系方式：023-40661225