一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市长寿区委党校是在区委直接领导下，与重庆市长寿区行政学院、重庆市长寿区社会主义学院实行“一个机构、三块牌子”的管理体制，挂重庆市广播电视大学长寿分校和重庆市长寿区社区教育学院两个牌子的参公事业单位，其主要职责是：

1.学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.负责全区党政领导干部、公务员、基层干部、党员、民主党派和无党派人士以及全区统一战线其他方面的代表人士培训、轮训的具体实施工作。

3.围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决定，开展理论和现实问题研究，并将成果提供给区委和区政府进行决策参考。

4.负责电大成人高等学历教育工作。

5.完成区委和区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位是参照公务员法管理的全额拨款事业单位。内设办公室、后勤科、信息资料科、教研科、教务科、招生科、学员科、社区教育科和统战理论研究室九个科室。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位。从单位构成看，中共重庆市长寿区委党校与重庆市长寿区行政学院、重庆市长寿区社会主义学院实行“一个机构、三块牌子”的管理体制，挂重庆市广播电视大学长寿分校和重庆市长寿区社区教育学院两个牌子。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1818.45万元，其中：一般公共预算拨款收入992.16万元、政府性基金预算拨款收入360.29万元、财政专户管理资金收入466万元。收入较去年增加175.68万元。主要是一般公共预算拨款增加139.68万元（其中：基本支出经费预算拨款增加88.24万元、项目支出经费预算拨款增加51.44万元）；财政专户管理资金收入增加36万元。

（二）支出预算：2023年预算拨款支出1818.45万元。其中：教育支出1208.61万元、社会保障和就业支出143.75万元、卫生健康支出49.73万元、住房保障56.08万元、城乡社区支出360.29万元。支出较去年增加175.68万元。主要是基本支出增加124.24万元、项目支出增加51.44万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入992.16万元，一般公共预算财政拨款支出992.16万元，比2022年增加139.68万元。其中：基本支出905.63万元，比2022年增加88.24万元，其主要原因是增人增资增加基本支出预算，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出86.54万元，比2022年增加51.44万元，原因是2023年度项目增加，项目经费预算拨款增加，主要用于2023年部门缺编非在编人员工资福利及社会保险缴费和全区处（科）级干部培训工作。

2023年政府性基金预算财政拨款收入360.29万元，政府性基金预算财政拨款支出360.29万元。与2022年相比无增减，主要用于2023年度租赁办公用房。

2023年财政专户管理资金收入466万元，财政专户管理资金支出466万元，比2022年增加36万元。原因是在籍成教学员人数增加，财政专户管理资金收支预算增加。主要用于2023年成人广播电视教育开展学历教育工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.80万元，比2022年减少0.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是2022年未预算因公出国（境）费用；公务接待费1.30万元，比2022年减少0.20万元，主要原因是坚持厉行节约，从严控制接待规模和标准；公务用车运行维护费4.50万元，比2022年增加0万元，主要原因是严格公务车辆管理，公车运行维护成本只减不增；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是2022年公务用车购置未纳入预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费139.54万元，比上年减少42.32万元，主要原因为公用经费综合定额预算标准降低。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年长寿区委党校政府采购预算总额20万元。政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,本单位2023年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款86.54万元,政府性基金预算当年财政拨款360.29万元。其中：一般性项目4个，涉及资金446.83万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，长寿区委党校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆,执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文淑容                             联系方式023--40401358