一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.宣传贯彻执行党和国家文物博物馆工作方针政策、法律法规；指导、组织、协调全区文物的保护、管理、抢救、发掘、征集、展示、研究、宣传等业务工作。

2.负责做好全区文物普查、文物保护规划、文物建档建卡、挖掘文物文化内涵等工作。

3.协助上级业务部门开展文物考古调查、考古发掘，做好文物的抢救清理发掘工作。

4.负责馆藏文物的保护与管理；督促检查重点文物保护工作；协助文物行政主管部门开展巡查、检查、指导全区文物安全工作；配合有关部门查处盗窃、盗掘、走私文物案件和景区旅游秩序整顿。

5.加强博物馆管理，科学保管、展示文物藏品，搜集整理保存文物资料，配合上级业务部门进行文物藏品修复，开展文物科学研究。

6.合理开发利用文物资源，开展文物展览和文创产品研发，宣传普及文物知识。

7.开展对外文化交流，推动文物事业发展。

8.完成上级交办的其他工作。

 （二）机构设置。

   本单位现设有办公室、业务部2个科室。

（三）单位构成。

   从预算单位构成看，上级部门是中共重庆市长寿区委宣传部，本单位为2023年度预算编制的二级预算单位。  

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数650.03万元，其中：一般公共预算拨款650.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加370.14万元，主要是基本经费拨款增加76.89万元，项目经费拨款减少139.58万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数650.03万元，其中：教育支出0.96万元，文化旅游体育与传媒支出615.66万元，社会保障和就业支出18.01万元，卫生健康支出7.72万元，住房保障支出7.68万元、其他支出0万元。支出较去年增加了370.14万元，主要是基本支出减少4.86万元，项目支出增加375万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入650.03万元，一般公共预算财政拨款支出650.03万元，比2022年增加370.14万元。其中：基本支出157.13万元，比2022年减少4.86万元，主要原因是减少了综合定额经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出492.9万元，比2022年增加375万元，主要原因是增加了博物馆运行经费、馆藏文物预防性保护等项目经费,项目经费主要用于博物馆运行、文物保护等重点工作。

重庆市长寿区文物管理所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元，比2022年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持不变；公务接待费0.2万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是加强管理，节约支出；公务用车运行维护费 0万元，与2022年保持不变，公务用车购置费0万元，与2022年保持不变。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款492.9万元。其中：一般性项目9个，涉及资金492.9万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张双艳  联系方式： 张双艳，电话：023-40244313