一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策。2.围绕党和国家工作全局，市委、市政府和区委、区政府部署要求，以本土视角宣传阐释党的政策主张、反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识。3.探索“媒体+”运行模式，从新闻宣传向公共服务领域拓展，参与智慧政务、智慧党务、智慧城市建设，服务地方经济发展和公共决策。4.提供全方位、定制化服务，开辟线上线下社区群众交流通道。5.做好与区外媒体新闻宣传通联工作，提升长寿知名度和美誉度。6.做好全区新闻宣传阵地和全媒体人才队伍建设。7.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区融媒体中心是在重庆市长寿区广播电视台和长寿日报社的基础上，组建的区委直属财政全额拨款正处级事业单位，为区属一级预算单位。内设办公室、总编室、新闻采访部、栏目专题部、创新研发部、编辑刊播部、播音主持部、媒资管理部、外宣通联部、计划财务部、质量考评部、移动传播部、综合服务部、市场运营部、技术保障部、无线转播部16个部室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2473.33万元，其中：一般公共预算拨款2461.57万元，政府性基金预算拨款11.76万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少304.5万元，主要是人员调出、电视播出系统标清改高清项目主体工程完工，经费拨款减少304.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2473.33万元，其中：教育支出8.92万元，文化旅游和传媒支出2058.41万元，社会保障和就业支出243.81万元，卫生健康支出79.07万元，城乡社区支出11.76万元，住房保障支出71.36万元。支出较去年减少304.5万元，主要是基本支出减少99.1万元，项目支出减少205.4万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2461.57万元，一般公共预算财政拨款支出2461.57万元，比2022年减少304.5万元。其中：基本支出1634.93万元，比2022年减少99.1万元，主要原因是人员调出减少经费拨款，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出826.64万元，比2022年减少205.4万元，主要原因是电视播出系统标清改高清项目主体工程完工减少了项目经费拨款，主要用于报纸发行、党政客户端运维、电视节目编辑制作等重点工作。

2023年政府性基金预算收入11.76万元，政府性基金预算支出11.76万元，与2022年持平，主要原因是要直接支付办公楼租金，主要用于支付办公楼租金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11万元，比2022年减少4万元，主要原因是单位加强了厉行节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持不变；公务接待费6万元，比2022年减少4万，主要原来是单位加强厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费9万元，与2022年保持不变；公务用车购置费0万元，与2022年保持不变。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额224万元：政府采购货物预算44万元、政府采购服务预算180万元；其中一般公共预算拨款政府采购224万元：政府采购货物预算44万元、政府采购服务预算180万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款826.64万元。其中：一般项目9个，涉及资金826.64万元；无重点专项。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2023年没有预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：汪月琴  联系方式：023-40400869