重庆市长寿高新区服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责。

1.贯彻执行国家有关高新区（工业园区）法律、法规和政策，研究制定长寿高新区的规章制度和重大决策。

2.负责制订长寿高新区总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划，并组织实施；统一规划、建设和管理长寿高新区内基础设施和公共设施；按照规定权限负责长寿高新区内建筑管理及市容环境管理等事务性工作。

3.负责制订和实施长寿高新区产业发展计划；负责长寿高新区的招商引资工作，按规定权限制订招商引资优惠政策并负责监督实施；按规定权限负责投资项目引进、审核的事务性工作。

4.负责长寿高新区经济运行和科技创新工作。

5.负责长寿高新区安全生产、生态环境保护等事务性工作。

6.完成上级交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数36328.42万元，其中：一般公共预算拨款3300.81万元，政府性基金预算拨款33027.61万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加33341.26万元，主要是城乡社区支出经费拨款增加30369.74万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数36328.42万元，其中：教育支出1.76万元，社会保障和就业支出28.2万元，卫生健康支出14.15万元，住房保障支出14.1万元，节能环保支出3000万元，城乡社区支出33027.61万元，资源勘探工业信息等支出242.6万元。支出较去年增加33341.26万元，主要是基本支出减少28.48万元，项目支出增加33369.74万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3300.81万元，一般公共预算财政拨款支出3300.81万元，比2022年增加471.52万元。其中：基本支出300.81万元，比2022年减少28.48万元，主要原因是有员工调离本中心，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3000万元，比2022年增加500万元，主要原因是增加了循环经济支出，主要用于园区企业扶持资金兑现等重点工作。

2023年政府性基金预算收入33027.61万元，政府性基金预算支出33027.61万元，比2022年增加32869.74万元，主要原因是增加了城乡社区支出等，主要用于基础设施建设、园区企业扶持资金兑现等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少4万元。其中：公务接待费0万元，比2022年减少4万元，主要原因是我单位招商引资公务接待次数少。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我中心2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3000万元，政府性基金预算支出33027.61万元。其中：一般项目3个，涉及资金36027.61万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄舒琳   联系方式：40464622