重庆市长寿区档案馆2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1.接收区级党政机关、人民团体、企事业单位以及镇（街道）按规定移交进馆的各类档案资料（包括电子档案）；征集、接收散存在社会上的珍贵档案资料。2.集中统一保管进馆的各类档案资料，保守党和国家的秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。3.对馆藏档案资料进行整理、保管、保护、鉴定和统计；研究、编纂、出版档案史料。4.开展档案馆信息化建设；建立、维护档案资料信息网络，保证档案信息安全。5.依法向社会开放档案，为社会利用档案资源提供服务。

6.利用档案开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与区情教育。7.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。重庆市长寿区档案馆为中共重庆市长寿区委办公室管理的公益一类事业单位，设办公室、管理利用科、接收鉴定科、宣传编研科、信息技术科五个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数460.65万元，其中：一般公共预算拨款460.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加57.22万元，主要是行政运行经费拨款增加57.22万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数460.65万元，其中：一般公共服务支出338.85万元，教育支出1.7万元，社会保障和就业支出72.5万元，卫生健康支出22.3万元，住房保障支出25.29万元。支出较去年增加18.38万元，主要是人员增加，导致社会保险、卫生健康、工资增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入460.65万元，一般公共预算财政拨款支出460.65万元，比2022年增加57.22万元。其中：基本支出393.74万元，比2022年增加64.27万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出66.91万元，比2022年减少7.05万元，主要原因是项目经费削减，主要用于档案库房运行维护、查阅利用、宣传编研等重点工作。

2023年，重庆市长寿区档案馆无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.8万元，比2022年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费0.3万元，比2022年减少2.5万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费4.5万元，与2022年保持一致；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费62.32万元，比上年减少13.2万元，主要原因为其他商品和服务支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购服务预算2万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我馆2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66.91万元。其中：一般项目6个，涉及资金66.91万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李勇军   联系方式：023-40244441