重庆市长寿区现代农业园区发展服务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责现代农业园区的规划、建设、管理与服务等工作。负责编制园区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等规划并组织实施。负责现代农业产业园区的创建工作。

2.负责现代农业园区招商引资、项目引进工作，协助项目落地、土地流转、产业发展管理等工作。

3.负责农村综合产权交易鉴证、服务等工作。

4.负责入园企业的管理服务、协调、统计等工作。负责园区种植、养殖技术标准的制订并组织实施。组织园区企业开展科技创新、品牌打造、经济技术交流与合作。指导、协调园区内科技队伍和技术服务体系建设。

5.负责农村投资管理服务工作，协调农业、林业、水利、农村道路等基础设施建设项目和农业产业化项目的投资工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

内设5个机构，包括综合科、财务资产科、产业发展建设科、农村产权交易科、招商引资科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数501.72万元，其中：一般公共预算拨款321.48万元，政府性基金预算拨款180.24万元。收入较去年增加11.39万元，主要是一般公共预算拨款增加11.39万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数501.72万元，其中：教育支出1.97万元，社会保障和就业支出31.59万元，卫生健康支出15.4万元，城乡社区支出180.24万元，农林水支出256.72万元，住房保障支出15.79万元。支出较去年增加11.39万元，主要是基本支出增加11.39万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入321.48万元，一般公共预算财政拨款支出321.48万元，比2022年增加11.39万元。其中：基本支出321.48万元，比2022年增加11.39万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年政府性基金预算收入180.24万元，政府性基金预算支出180.24万元，与2022年持平，主要用于办公用房租金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.9万元，与2022年持平。其中：公务接待费2.9万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算2.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.5万元：政府采购货物预算2.5万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款321.48万元，政府性基金预算180.24万元。其中：一般项目1个，涉及资金180.24万元。项目绩效目标表和部门整体绩效目标表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位无车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁大伟  联系方式：023-40852316