重庆市长寿区工商业联合会2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）、职能职责。

重庆市长寿区工商业联合会是中共重庆市长寿区委领导的，由重庆市长寿区工商界组成的具有统一战线性质的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，也是对外开放，民间外交的一条重要渠道，是中华全国工商业联合会的地区组织。其主要任务是：一是加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；二是参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三是推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；四是加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；五是参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（二）、单位构成。

区工商联内设科室1个，即办公室。核定区工商联行政编制5人，实有人员6人（其中：临聘人员1人）退休人员6名；下属事业单位1个：长寿区民营企业维权投诉中心，核定编制2人，实有人员2名。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数305.36万元，其中：一般公共预算拨款305.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较去年增加18.3万元，主要是一般公共预算经费拨款增加18.3万元，主要原因是人员增资、调资、工作量增加等。

  （二）支出预算：2023年年初预算数305.36万元，其中：一般公共服务支出189.12万元，教育支出44.36万元，社会保障和就业支出42.86万元，卫生健康支出13.69万元，住房保障支出15.34万元。支出较去年增加18.3万元，主要是基本支出增加18.3万元，项目支出较2022年减少6.67万元。   

    三、部门预算情况说明

   2023年一般公共预算财政拨款收入305.36万元，一般公共预算财政拨款支出305.36万元，比2022年增加18.3万元。其中：基本支出 245.31 万元，比2022年增加24.97万元，主要原因是人员增资、调资、工作量增加等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 60.05万元，较2022年减少6.67万元。主要原因是项目压减，主要用于培训、招商引资、会议、组织建设等。

长寿区工商联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算 5万元，与2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2022年持平；公务接待费0.5万元，与2022年减少0.5万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费4.5万元，与2022年持平；公务用车购置费 0  万元，与2022年持平。

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 33.29 万元，比上年减少11.67 万元，主要原因为工作量调整。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本年度无政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我会2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60.05万元。其中一般项目6个，涉及资金60.05万元；无重点专项。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘建军  联系方式：023-4046863