一、单位基本情况

（一）职能职责。

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协重庆市长寿区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对长寿区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，长寿区重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对长寿区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向长寿区委、区政府提出意见和建议。

（二）单位构成。

政协重庆市长寿区委员机构设有机构设置为“五室八委”，即政协办公室、文化文史和学习委员会办公室、提案委员会办公室、经济委员会办公室、社会事务委员会办公室和文化文史和学习委员会、提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、社会事务委员会、城建环保委员会、委员联络委员会、农业和农村委员会。政协办公室内设秘书科、行政科、调查研究科等3个科和1个信息中心（事业）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2336.67万元，其中：一般公共预算拨款2336.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加485.19万元，主要是增人增资。

（二）支出预算：2023年年初预算数2336.67万元，其中：一般公共服务支出1800.66万元，教育支出8.11万元，社会保障和就业支出314.11万元，卫生健康支出98.53万元，住房保障支出115.25万元。支出较去年增加485.19万元，主要是增人增资。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2336.67万元，一般公共预算财政拨款支出2336.67万元，比2022年增加485.19万元。其中：基本支出1746.17万元，比2022年增加530.51万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出590.5万元，比2021年减少45.32万元，主要原因是加强了资金管理，主要用于政治协商会、全委会、政协委员培训、调研、视察、考察、提案督办等重点工作。

政协重庆市长寿区委员会办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算28万元，比2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费10万元，与2022年持平；公务用车运行维护费18万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费237.33万元，比上年减少11.37万元，主要原因为办公开支节省。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.1万元：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.1万元：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款590.5万元。其中：一般性项目6个，涉及资金590.5万元；重点专项0个，涉及资金0万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中应急用车3辆，机要通信用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张毅娜  联系方式：023-40244096