重庆市长寿区青少年活动中心

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。长寿区青少年活动中心，作为团区委助手和后备军，依托团区委和青少年活动中心现有场地，充分发挥青少年活动中心的校外教育功能，为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务，提高全区青少年整体素质，不断扩大和补充优质校外教育资源的使用率和覆盖面，丰富青少年课后生活。

（二）机构设置。青少年活动中心现隶属于团区委管理的正科级事业单位。现有人员编制3名，设主任1名。

（三）机构改革情况说明。2021年青少年活动中心不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计250.33万元，支出总计250.33万元。收支较上年决算数增加11.83万元、增长5%，主要原因是较2021年青少年活动中心项目支出有所增加，开课场次较2020年多。 

2.收入情况。2021年度收入合计176.5万元，较上年决算数减少8.7万元、下降4.7%，主要原因是2021青少年活动中心财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入176.5万元，占100%；此外，年初结转和结余73.83万元。

3.支出情况。2021年度支出合计191.51万元，较上年决算数增加26.84万元、增长16.3%，主要原因是较2021年青少年活动中心项目支出有所增加，开课场次较2020年多。其中：基本支出 59.5万元，占31%；项目支出132.01万元，占69%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余58.82万元，较上年决算数减少15.01万元、下降2%，主要原因是2021年项目支出略有增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计247.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.83万元，增长5%。主要原因是2021年青少年活动中心项目支出有所增加，开课场次较2020年多。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入176.5 万元，较上年决算数增加49.3万元，增长38.76 %。主要原因是2021年一般公共预算财政拨款收入增加，政府性基金预算财政拨款减少。较年初预算数减少1.16万元，下降0.7%。主要原因是2021青少年活动中心财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出176.5万元，较上年决算数增加49.3万元，增长38.8%。主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款减少，项目开支从一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数减少1.16万元，下降0.7%。主要原因是2021青少年活动中心财政拨款收入减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出59.5万元。其中：人员经费59.2万元，较上年决算数增加10.5万元，增长21.6%，主要原因是其他工资福利支出有所增加。人员经费用途主要包括工资、绩效、奖金、各项社会保障缴费等。公用经费0.3万元，较上年决算数减少6.28万 元，下降95%，主要原因是费用支出经济科目调增、差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余70.83万元，年末结转结余55.82万元。本年收入0万元，较上年决算数减少55万元，下降100%，主要原因是疫情原因，2021年政府性基金预算财政拨款减少。本年支出15.01万元，较上年决算数减少22.45万元，下降60%，主要原因是疫情原因，青少年活动中心开课场次减少，项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0 %。 较上年支出数增加0万元，增长0 %，主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因无因公出国（境）情况。

青少年活动中心无公务车。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %。较上年支出数增加0万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；国内公务接待0批次0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.2万元，下降100%，主要原因是2021年未召开会议。本年度培训费支出0.9万元，较上年决算数增加0.6万元，增长200 %，主要原因2021年培训次数略有增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。本年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门整体有2个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金132.01万元。其中，重点专项0个；一般性项目2个，涉及资金132.01万元。以委托第三方形式开展绩效重点评价0项。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：祖唯梅               联系方式：15123857617