中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。共青团重庆市长寿区委，作为党的助手和后备军，引领全区青少年坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大青年干事创业，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。

（二）机构设置。团区委内设办公室、青少年事务工作科、组织宣传科3个科室，下属设正科级事业单位青少年活动中心。共有行政编制9个，事业编制3个。

（三）机构改革情况说明。2021年团区委不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计 686.42万元，支出总计686.42万元。收支较上年决算数减少67.91万元、下降9%，主要原因是2021年团区委其他收入减少、年初结转结余减少。

2.收入情况。2021年度收入合计605.39万元，较上年决算数减少58.45万元、下降8.8%，主要原因是2021年团区委其他收入减少。其中：财政拨款收入570.01万元，占94.2%；其他收入35.38万元，占5.8%。此外，年初结转和结余81.03万元。

3.支出情况。2021年度支出合计631.43万元，较上年决算数减少45.23万元、下降6.7%，主要原因是2021年项目支出减少。其中：基本支出291.89万元，占46.2%；项目支出339.54万元，占53.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余54.99元，较上年决算数减少22.68万元、下降29.2%，主要原因是2021年其他收入减少，支出且略有增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计616.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加59.19万元，增长10.62%。主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入465.01万元，较上年决算数减少1.86万元，下降0.4%。主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加54.3万元，增长13.2%。主要原因是市级转移支付资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余46.54万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出511.55万元，较上年决算减少2.63万元，下降0.5%。主要原因是本年度项目支出减少。较年初预算数增加100.84万元，增长24.55%。主要原因是市级转移支付资金增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少43.18万元，下降100%，主要原因是本年支出用上年结余支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出291.89万元。其中：人员经费258.68万元，较上年决算数增加43.09万元，增长20%，主要原因是人员变动，其他社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费33.21万元，较上年决算数增加1.02万元，增长3.2 %，主要原因是劳务费、工会经费提取有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入105万元，较上年决算数增加105万元，增长100%，主要原因是2021年其他收入减少，政府性基金预算财政拨款增加。本年支出105万元，较上年决算数增加105万元，增长100%，主要原因是2021年项目支出用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.25万元，较年初预算数减少3.25万元，下降72.2%，主要原因是主要原因是严格控制预算支出。 较上年支出数减少2.58万元，下降67.36%，主要原因是严格控制预算支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万 元。较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0.49万元，主要用于公务车加油、维修、清洗等。费用支出较年初预算数减少4.01万元，下降89%，主要原因是严格管理公务车辆使用，使用频率有所降低。较上年支出数减少2.46万元，下降83.4%，主要原因是严格管理公务车辆使用，较2020年使用频率有所降低。

公务接待费0.76万元，主要用于接待上级部门、其他区县单位调研等。费用支出较年初预算数增加0.76万元，增长100 %，主要原因是接待上级部门、其他区县单位调研等支出。较上年支出数减少0.13万元，下降14.6%，主要原因是2021年接待次数略有减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次，78人，其中：国内外事接,0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费97.44元，车均购置费0万元，车均维护费0.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出33.21万元，比2020年度增加1.02万元，增长3。2%，主要原因是劳务费、工会经费提取有所增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

本年度会议费支出10.1万元，较上年决算数增加8.44万元，增长500%，主要原因是2021年度疫情有所好转，现场会议次数有所增加。本年度培训费支出4.95万元，较上年决算数减少6.97万元，下降57.84%，主要原因是2021年召开培训次数较少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0万元。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对8个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评8项，涉及资金339.54万元。其中，重点专项0个；一般性项目8个，涉及资金339.54万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：祖唯梅               联系方式：15123857617