一、单位基本情况

长寿经开区是2010年经国务院批准由重庆（长寿）化工园区升级的国家级经济技术开发区，规划管理面积80平方公里，已累计开发面积35平方公里。重点发展综合化工、新材料新能源、冶金钢铁、装备制造、电子信息五大产业。是全国循环经济试点园区、国家新型工业化产业示范基地、国家知识产权试点园区、国家化工新材料高新技术产业化示范基地，国家级产业废物综合利用项目示范基地、中国钢产业示范基地、中国十大最佳投资环境园区，连续4年荣获“中国化工园区20强”称号。长寿经开区管委会下设长寿经开区土地保障中心、应急管理中心创、新服务中心三个事业单位，内设7个机构：（一）办公室（二）建设管理局（三）财务局（四）经济运行局（五）经济发展局（六）环境保护局（七）安全生产监督管理局。

职能：（一）负责国家及市招商引资政策的贯彻执行。（二）负责编制园区总体规划、控制性详规和建设项目的选址定点，统一规划园区内道路、管网、土地整治等基础设施和公共公共设施的投资建设。（三）负责编制园区土地供应及项目用地计划，经批准后参与相关部门实施园区内的土地征用、拆迁等相关工作。(四)统筹协调和配置招商资源，负责全区重点招商引资项目的申报工作。（五）负责承办区政府组织参加或主办的各类招商引资、投资促进活动。（六）负责全区招商引资各项指标统计、分析、上报工作。（七）负责为境内外投资商提供相关法律法规、投资政策和办事程序的咨询服务。（八）负责协调和指导全区招商引资工作（九）负责制定和实施园区产业发展规划。（十）负责对园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务和代理代办行政审批事项工作。（十一）负责建立园区安全生产监管机制。（十二）负责园区内“两新”组织的党建、共青团和工会工作。（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数34014.18万元，其中：一般公共预算拨款34014.18万元。收入较去年增加31,455.78万元，主要是项目经费拨款增加31,455.78万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数34014.18万元，其中：教育支出9.1万元，社会保障和就业支出294.72万元，卫生健康支出75.89万元，节能环保支出2094万元，城乡社区支出30111.23万元，住房保障支出76.57万元。支出较去年增加31,455.78万元，主要是项目支出增加31,455.78万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入34014.18万元，一般公共预算财政拨款支出34014.18万元，比2020年增加31,455.78 万元。其中：基本支出1808.95万元，比2020年增加453.67万元，主要原因是经开区新成立临港服务中心机构增加，部门公用经费标准统一提高等，工资福利支出1427.47万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，公用经费377.57万元保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出32205.23万元，比2020年增加32205.23万元，主要原因是去年财政未将统计经开区内的项目支出等，其中包括了其他城乡社区支出和循环经济资金。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算37万元，比2020年无增减。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费10万元，比2020年无增减，主要原因是园区内涉及到招商的一系列的商务接待；公务用车运行维护费27万元，比2020年无增减；公务用车购置费0元，比2020年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费362.83万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、国有资产占有使用情况。2020年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算无安排购置车辆。

3、政府采购情况。

2021年我单位政府预算总额为25.2万元：政府采购货物预算25.2万元

4、绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求我单位2021年项目支出实行了绩效目标管理。涉及一般公共预算当年财政拨款32205.23万元, 项目为其他城乡社区支出和循环经济,涉及资金32205.23万元。

六、专业性名词解释,

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

张秋爽，电话：023-40716039