重庆市长寿区畜牧兽医事务中心(本级)

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责贯彻执行畜牧兽医相关法律法规及方针政策。

2.负责畜牧业发展工作的指导与服务。

（二）单位构成。

区畜牧兽医事务中心为公益一类事业单位，内设内设办公室（财务科）、党建人事科、畜牧科、兽医科、畜禽废弃物利用科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3643.84万元，支出总计3643.84万元。收支较上年决算数减少2317.34万元、下降38.87%，主要原因是项目收支减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1662.21万元，较上年决算数减少2911.06万元、下降 63.65%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入1644.14万元，占98.91%；政府性基金预算财政拨款收入18.07万元，占1.09%。此外，年初结转和结余1981.63万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3260.71万元，较上年决算数减少80.05万元、下降2.4%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 436.67万元，占13.39%；项目支出2824.04万元，占86.61%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余383.13万元，较上年决算数减少2237.29万元、下降85.38%，主要原因是加快项目实施进度，提高项目完工率，加快项目资金支付进度，结余资金上缴区财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计 3643.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2317.34万元、下降38.87%。主要原因是项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1644.14 万元，较上年决算数减少2910.63万元、下降63.9 %。主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加809.24万元、增加96.93 %。主要原因是项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余1981.63 万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3242.64万元，较上年决算数减少79.72万元、下降2.4%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加2407.74万元、增加288.39%。主要原因是项目支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余383.13万元，较上年决算数减少2227.29万元、下降85.38%，主要原因是加快项目实施进度，提高项目完工率，加快项目资金支付进度，结余资金上缴区财政。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出436.67万元。其中：人员经费328.61万元，较上年决算数增加0.43万元、下降0.13%，主要原因是抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、医疗费等。公用经费108.06万元，较上年决算数减少20.54万元、下降39.3%，主要原因是厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余 0万元。本年收入18.07万元，较上年决算数减少0.43万元、下降2.32%，主要原因是2020年度部门办公用房租金调整。本年支出18.07万元，较上年决算数减少0.43万元、下降2.32%，主要原因是2020年度部门办公用房租金调整。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13万元，较年初预算数增加2.6万元、增长25 %，主要原因是疫情防控工作量增加。较上年支出数减少5.85万元、下降31.03%，主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费。

公务车运行维护费7万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元、减少28.57%，主要原因是厉行节俭。与上年支出数持平。

公务接待费6万元，主要用于接待市农委等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加4.6万元，主要原因是疫情防控工作量增加，公务接待费增加。较上年支出数少5.85万元、下降49.37%，主要原因厉行节俭。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待52批次452人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费132.74元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出108.06万元，比2019年度减少20.54万元、下降15.97%，主要原因是厉行节俭。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费等。

本年度会议费支出5万元，较上年决算数减少12.01万元、下降70.61 %，主要原因是厉行节俭。本年度培训费支出1.79万元，较上年决算数减少4.72万元、下降72.5 %，主要原因是厉行节俭。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：机要通信用车2辆，应急保障用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额284.55万元，其中：政府采购货物支出280.05万元、政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额284.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额284.55万元，占政府采购支出总额的100%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对30个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评30项，涉及资金2824.03万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评结果汇总表为必须公开内容，参考样式如下：

（三）重点评价结果

从评价情况来看，取得了好的评分，完成了项目目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：余常全  联系方式：023-81880388