重庆市长寿区青少年活动中心              2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。长寿区青少年活动中心，作为团区委助手和后备军，依托团区委和青少年活动中心现有场地，充分发挥青少年活动中心的校外教育功能，为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务，提高全区青少年整体素质，不断扩大和补充优质校外教育资源的使用率和覆盖面，丰富青少年课后生活。

（二）单位构成。青少年活动中心现隶属于团区委管理的正科级事业单位。现有人员编制3名，设主任1名。中心设立未设内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数232.66万元，其中：上年结转55万元，一般公共预算拨款177.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少49万元，主要是一般公共预算拨款减少50.7万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数232.66万元，其中：一般公共服务支出163.37万元，教育支出0.3万元，社会保障和就业支出9.06万元，卫生健康支出2.5万元，住房保障支出2.43万元，其他支出55万元。支出较去年减少49万元，主要是基本支出增加7.35万元，项目支出减少56.35万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入177.66万元，一般公共预算财政拨款支出177.66万元，比2020年减少50.7万元。其中：基本支出60.66万元，比2020年增加7.35万元，主要原因是政策性工资变化等；项目支出117万元，比2020年减少58.05万元，主要是疫情原因，青少年活动中心场所使用相关支出有所减少。

区青少年活动中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，相比2020年减少0万元；青少年活动中心没有公务车辆，故公务用车运行维护费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款117万元。其中：一般性项目1个，涉及资金117万元。

4、国有资产占有使用情况。我中心无公务车辆，且2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓宇婧  40244585