中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。共青团重庆市长寿区委，作为党的助手和后备军，引领全区青少年坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大青年干事创业，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。

（二）单位构成。团区委；区青少年活动中心。团区委内设办公室、青少年事务工作科、组织宣传科3个科室，下属正科级事业单位青少年活动中心。共有行政编制7个，事业编制3个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数416.54万元，其中：上年结转5.84万元，一般公共预算拨款410.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少111.56万元，主要一般公共预算拨款减少26.94万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数416.54万元，其中：一般公共服务支出376.82万元，教育支出0.77万元，社会保障和就业支出25.36万元，卫生健康支出6.9万元，住房保障支出6.69万元，其他支出0万元。支出较去年减少111.56元，主要是基本支出增加46.3万元，项目支出减少157.85万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入410.71万元，一般公共预算财政拨款支出410.71万元，比2020年减少26.94万元。其中：基本支出286.19万元，比2020年增加46.3万元，主要原因是政策性工资变化等；项目支出124.52万元，比2020年减少73.24万元，主要原因是在岗西部计划志愿者人数减少，社保费用拨款减少。

团区委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4.5万元，比2020年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，相比2020年减少2万元,主要原因是力行政府过紧日子要求，减少在外接待；公务用车运行维护费4.5万元，相比2020年减少0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费41.63万元，比上年增加5.29万元，主要原因为在编人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购13.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.5万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我委2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款124.52万元。其中：一般性项目5个，涉及资金124.52万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓宇婧  40244585