重庆市长寿区畜牧兽医事务中心2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

  1.负责贯彻执行畜牧兽医相关法律法规及方针政策。

  2.负责畜牧业发展工作的指导与服务。 

  （二）单位构成。

  区畜牧兽医事务中心为公益一类事业单位，内设内设办公室（财务科）、党建人事科、畜牧科、兽医科、畜禽废弃物利用科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数5251.35万元，其中：一般公共预算拨款5251.35万元。收入较去年增加2150.45万元，主要是项目经费收入增加2100.99万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数5251.35万元，其中：教育支出1.68万元，社会保障和就业支出113.29万元，卫生健康支出17.55万元，农林水支出5104.3万元，住房保障支出14.53万元。支出较去年增加2150.45万元，主要是项目支出增加2100.99万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5251.35万元，一般公共预算财政拨款支出5251.35万元，比2020年增加2150.45万元。其中：基本支出443.7万元，比2020年增加49.46万元，主要原因是社会保障和就业支出增加54.9万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4807.65万元，比2020年增加2100.99万元。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2020年持平。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算15万元，比2020年增加4.6万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2020年持平；公务接待费6万元，比2020年增加4.6万元；公务用车运行维护费9万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费236.16万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额180.57万元：政府采购货物预算160.77万元、政府采购服务预算19.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购180.57万元：政府采购货物预算160.77万元、政府采购服务预算19.8万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我中心2021年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款683.6万元。其中：一般性项目1个，涉及资金76.2万元；重点专项4个，涉及资金607.4万元。重点专项绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余常全  联系方式：023-81880388