一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责。

1.贯彻执行国家有关高新区（工业园区）法律、法规和政策，研究制定长寿高新区的规章制度和重大决策。

2.负责制订长寿高新区总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划，并组织实施；统一规划、建设和管理长寿高新区内基础设施和公共设施；按照规定权限负责长寿高新区内建筑管理及市容环境管理等事务性工作。

3.负责制订和实施长寿高新区产业发展计划；负责长寿高新区的招商引资工作，按规定权限制订招商引资优惠政策并负责监督实施；按规定权限负责投资项目引进、审核的事务性工作。

4.负责长寿高新区经济运行和科技创新工作。

5.负责长寿高新区安全生产、生态环境保护等事务性工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿高新区服务中心无下设单位。内设6个机构：办公室、财务科、投资促进科、规划建设科、科技服务科、安全环保科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2987.16万元，其中：一般公共预算拨款2829.29万元，政府性基金预算拨款157.87万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少10311.93万元，主要是城乡社区支出经费拨款减少10342.14万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2987.16万元，其中：教育支出1.74万元，社会保障和就业支出27.77万元，卫生健康支出14.13万元，住房保障支出13.89万元，城乡社区支出2657.87万元，资源勘探工业信息等支出271.76万元。支出较去年减少10311.93万元，主要是基本支出增加30.21万元，项目支出减少10342.14万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2829.29万元，一般公共预算财政拨款支出2829.29万元，比2021年减少10469.8万元。其中：基本支出329.29万元，比2021年增加30.21万元，主要原因是人员增加，同时增加了保障在职人员的工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出2500万元，比2021年减少10500.01万元，主要原因是减少了一笔城乡社区支出10500.01万元。

2022年政府性基金预算收入157.87万元，政府性基金预算支出157.87万元，比2021年增加157.87万元，主要原因增加了一笔城乡社区支出，主要用于支付办公用房租金。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少4万元。其中：公务接待费0万元，比2021年减少4万元，主要原因是我单位招商引资主要为商务接待，而非公务接待。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2500万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项1个，涉及资金2500万元。涉及政府性基金预算当年财政拨款157.87万元。其中：一般性项目1个，涉及资金157.87万元。资金项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄舒琳  联系方式：40464622