一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责组织、实施全区城乡统筹发展重大项目。

2.协调服务农业、林业、水利、农村道路等基础设施建设项目和农业产业化项目的投融资工作。

3.负责监督管理相关国有资产的经营管理。

4.负责相关项目的聚商选资和管理服务等工作。

5.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

内设5个机构，包括综合科、财务资产科、产业发展科、建设管理科、产权交易科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数312.86万元，其中：一般公共预算拨款312.86万元。收入较去年减少292.61万元，主要是基本支出经费拨款减少49.76万元，项目支出经费拨款减少242.85万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数312.86万元，其中：一般公共服务255.06万元，教育1.76万元，社会保障和就业28.15万元，卫生健康支出13.81万元，住房保障14.08万元。支出较去年减少292.61万元，主要是基本支出减少49.76万元，项目支出减少242.85万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入312.86万元，一般公共预算财政拨款支出312.86万元，比2019年减少49.76万元。其中：基本支出312.86万元，比2019年减少49.76万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2020年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年减少242.85万元，主要原因是本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算20.9万元，比2019年减少8.6万元。其中：因公出国（境）费用2万元，比2020年减少4万元，主要原因是减少出国（境）活动安排；公务接待费5.4万元，比2019年减少4.6万元，主要原因是严格控制公务接待开支；公务用车运行维护费13.5万元，与2019年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.8万元：政府采购货物预算1.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.8万元：政府采购货物预算1.8万元。

（三）绩效目标设置情况。

我单位2019年无项目支出预算，未设置绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共使用车辆4辆，其中一般公务用车 辆4辆。2020年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁大伟  联系方式： 电话023-40852316