一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责本单位商贸物流专项规划、详细规划的编制和实施工作；做好本单位规划范围内的征地报件、房屋拆迁、人员安置补偿等工作；负责本单位规划范围内自建项目的资金筹措、项目建设、管理和服务工作；负责本单位的聚商选资和入驻企业的服务工作；完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成。

本单位下设4个科室：综合管理科、规划建设科、招商服务科、财务法规科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数63.84万元，其中：一般公共预算拨款63.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少268.22万元，主要是一般公共预算拨款减少268.22万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数63.84万元，其中：一般公共服务支出40.46万元，教育支出0.33万元，社会保障和就业支出17.96万元，卫生健康支出2.49万元，住房保障支出2.6万元。支出较去年减少268.22万元，主要是基本支出减少146.22万元，项目支出减少122万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入63.84万元，一般公共预算财政拨款支出63.84万元，比2020年减少260.22万元。其中：基本支出63.84万元，比2020年减少60.22万元，主要原因是人员减少等。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3万元，相比2020年无变化。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费3元；公务用车运行维护费0元；公务用车购置费0元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位为事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.3万元：政府采购货物预算8.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.3万元：政府采购货物预算8.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2021年预算支出均实行了绩效目标管理，部门整体绩效目标公开表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓宇婧，电话：023-40883439