重庆市长寿区城市建设服务中心2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：重庆市长寿区城市建设服务中心为区住建委管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款。主要负责协调城市管线工程的建设等具体事务性工作、负责桃花河流域污水管网建设等事务性工作、负责区住房城乡建委承担的桃花河水体污染治理及沿岸景观风貌整治工作、以及完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成：中心下设4个科室，分别为办公室（负责单位文电、会务、机要、保密、档案、后勤等日常运转工作以及各类综合事务；负责聚商选资相关工作）、财务科（负责财务核算，制定财务收支计划、编制财务预决算等工作；负责资产、资金管理和统计工作；负责融资工作）、建设管理科（负责土地征收、招投标、施工管理、预决算、合同管理、竣工验收等工作；负责未移交项目的维护管理工作）、规划科（负责项目规划设计工作）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数184.10万元，其中：一般公共预算拨款184.10万元，较去年减少32.81万元，主要是一般公共预算经费拨款减少32.81万元。区城市建设服务中心2021年未使用政府性基金预算拨款，与2020年相比无变化。

（二）支出预算：2021年年初预算数184.10万元，其中：城乡社区支出112.38万元，教育支出0.84万元，社会保障和就业支出57.58万元，卫生健康支出6.57万元，住房保障支出6.73万元。支出较去年减少32.81万元，主要是基本支出减少32.81万元。我单位2021年部门预算中无项目支出。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入184.10万元，一般公共预算财政拨款支出184.10万元，比2020年减少32.81万元，其中：基本支出184.10万元，比2020年减少32.81万元，主要原因是在职人员减少及政策性调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；我单位2021年部门预算中无项目支出，与2020年相比无变化。

我单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年相比无变化。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.3万元，比2020年增加0万元，其中：公务接待费0.3万元，主要原因是工作接洽需要；无因公出国费用和公务用车费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况：2021年我单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、无政府采购工程和政府采购服务预算；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、无政府采购工程和政府采购服务预算。

（三）绩效目标设置情况：根据预算绩效管理要求，我中心2021年无重点项目支出预算。部门整体绩效目标申报表见附件。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位无所属车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：甘治世，联系方式： 023-40235334

城市建设中心2021年部门预算表格(公开）.pdf