一、单位基本情况

（一）职能职责。共青团重庆市长寿区委，作为党的助手和后备军，引领全区青少年坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大青年干事创业，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。

（二）单位构成。团区委；区青少年活动中心。

团区委内设办公室、青少年事务工作科、组织宣传科3个科室，下属事业单位青少年活动中心。共有行政编制7个，事业编制3个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数809.76万元，其中：一般公共预算拨款809.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年增加147.21万元，主要原因一是新增在编人员；二是将市级群团发展资金编入部门预算；三是将上级结转资金编入部门预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数809.76万元，其中：一般公共服务774.72万元，教育0.96万元，社会保障和就业17.63万元，卫生健康支出8.37万元，住房保障8.08万元。支出较去年增加147.21万元，主要是基本支出增加31.59万元，项目支出增加115.62万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入666.01万元，一般公共预算财政拨款支出666.01万元，比2019年增加71.9万元。其中：基本支出293.2万元，比2019年增加31.58万元，主要原因编人员增加，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出372.82万元，比2019年增加40.32万元，主要原因是工作职责增加，项目经费增加，主要用于群团改革和青少年活动中心培训运营等重点工作。

2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算6.5万元，比2019年减少2.6万元，主要是严格执行公务车使用，从简执行公务接待。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费2万元；公务用车运行维护费4.5万元；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费47.94万元，比上年增加10.52万元，主要原因为新增在编人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.83万元：政府采购货物预算2.83万元。

（三）绩效目标设置情况。

1.预算绩效目标设置情况概述。应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我委2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款516.56万元。其中：一般性项目8个，涉及资金516.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓宇婧  联系方式：15823325919