一、单位基本情况

重庆市长寿区广播电视台为区委管理的事业单位，经费形式为财政全额拨款。贯彻执行党的路线、方针、政策，落实广播电视宣传方针、政策。负责广播电视台节目制作和播出，确保广播电视节目的安全播出，节目审核把关。参加全区宣传、文化等重大活动，完成区委、区政府交办的其他工作。

重庆市长寿区广播电视台内设 9 个机构：1、新闻部，2、专题部，3、转播部，4技术部，5总编室，6、办公室，7、广告部，8、新媒体部，9、电台部。

重庆市长寿区广播电视台是57 个事业编制，现在编人员54 人。

二、部门收支总体情况                                                                        

（一）收入预算：2020年年初预算数1193.45万元，其中：一般公共预算拨款1029.57万元，政府性基金预算拨款12万元，事业收入预算151.88万元。收入比较去年少了244.04万元，主要原因是：财政拨款减少。

（二）支出预算：2020年预算数1193.45万元，其中；教育支出6.2万元，文化旅游体育与传媒支出917.42万元，社会保障和就业支出152.13万元，卫生健康支出56.14万元，住房保障支出49.56万元，政府性基金预算支出12万元。较去年减少了244.04万元。主要原因是：项目支出减少了116.29万元，基本支出减少了127.75万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1029.57 万元，一般公共预算财政拨款支出1029.57 万元，比2019年减少244.04  万元。其中：基本支出781.86万元，比2019年减少127.75 万元，主要原因是节省开支，人员减少，人员退休等；项目支出247.71万元，比2019年减少116.29  万元，主要原因是2020年有些项目不启动。2020年政府性基金预算收入 12 万元，政府性基金预算支出 12 万元，与2019年没有变化。               

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 20.6 万元，比2019年或增加4.5  万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2019年没有变化；公务接待费 5.8 万元，与2019年没有变化；公务用车运行维护费14.8   万元，比2019年增加4.5  万元，主要原因是新闻采访增加,公务用车增加。公务用车购置费  0 万元，与2019年没有变化。 

五、其他重要情况说明

(一）机关运行经费。我单位是事业单位不在机关运行经费统计范围之类。

（二）政府采购情况。 

2020年政府采购预算总额112万元.政府采购货物预算112万元.政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 100 万元，事业单位其他收入预算采购12万元。

（三）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，我单位2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款259.71万元。其中：一般性项目5个，涉及资金259.71万元.

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，我单位共有车辆1 辆，属于一般公务用车 。2020年一般公共预算没有安排购置车辆 。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

袁廷娥，电话：023-40400869

区广播电视台-2020年批复及公开表格.pdf