一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责:受区政府委托对长寿区新市、葛兰、云台、石堰、海棠及双龙6镇进行土地整治，通过招商引资进行城镇建设。

1.负责编制实施和管理工业园区各项规划；协助做好工业园区及沿线街镇的征地拆迁和补偿安置工作。

2.负责工业园区各项基础设施、公共设施开发建设，同步推进沿线街镇工业化、城镇化和新农村建设，统筹城乡发展。

3.负责工业园区资金的筹集、资产的经营管理工作。

4.负责工业园区的聚商选资、企业运行及服务管理工作。

5.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

长寿工业园区管委会无下设单位。内设5个机构：综合科、规划建设科、投资促进科、资产运营科及安全环保科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1689.75万元，其中：一般公共预算拨款1689.75万元.一般公共预算收入较去年增加110.35万元，主要是增加了人员经费和公用经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数1689.75万元，其中：教育支出1.08万元，社会保障和就业支出17.33万元，卫生健康支出8.82万元，住房保障支出8.67万元，城乡社区支出1500万元，资源勘探信息等支出153.85万元。基本支出较去年增加110.35万元，主要是人员经费和公用经费增加。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1689.75万元，一般公共预算财政拨款支出1689.75万元，比2019年增加110.35万元。其中：基本支出189.75万元，比2019年增加110.35万元，主要原因是人员增加，同时增加了保障在职人员的工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1500万元，比2019年持平，主要是用于城乡建设及基础设施建设工作。

重庆市长寿工业园区管理委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0万元，比2019年增加0万元。主要原因是我委本着厉行勤俭节约，反对铺张浪费的要求，无因公出国费用及公务车运行维护费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.4万元：政府采购货物预算0.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.4万元：政府采购货物预算0.4万元。

（三）绩效目标设置情况。

1.预算绩效目标设置情况概述。根据预算绩效管理要求，我局（委、办）2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1500万元。其中：一般性项目1个，涉及资金1500万元。

（四）国有资产占有使用情况。我单位无国有资产占有使用的情况。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄舒琳  联系方式：  （黄舒琳，电话：023-40464622）