一、单位基本情况

（一）主要职责

中共重庆市长寿区委党校是在区委直接领导下，实行党校、行政学校、电大分校、社会主义学院四校合一的学校，是培养党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校，是区委的重要部门。其主要职责是：

1.学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.负责全区党政领导干部、公务员、基层干部、党员、民主党派和无党派人士以及全区统一战线其他方面的代表人士培训、轮训的具体实施工作。

3.围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决定，开展理论和现实问题研究，并将成果提供给区委和区政府进行决策参考。

4.负责电大成人高等学历教育工作。

5.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位是参照公务员管理的全额拨款事业单位。中共重庆市长寿区委党校、重庆市长寿区行政学校、重庆广播电视大学长寿分校、长寿区社会主义学院四块牌子一套班子，是四校合一的学校。学校内设有办公室、财务科、教研科、教务科、招生科、信息资料科、学生科和统战理论研究室8个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算拨款收入1183.45万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1183.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元）。收入较去年减少176.41 万元，主要是基本支出经费预算拨款收入减少8.75 万元，其原因是减人减资减少人员经费；项目支出经费预算拨款收入减少167.66万元，其原因是学校维修改造一次性项目减少。

（二）支出预算：2020年初预算拨款支出1183.45万元（其中：一般公共预算财政拨款支出1183.45 万元、政府性基金预算拨款支出0万元）。其中：教育支出1031.41 万元，社会保障和就业支出88.95 万元，卫生健康支出33.15万元，住房保障29.94万元。支出较去年减少176.41 万元，主要是基本支出减少8.75 万元，其原因是减人减资减少人员经费；项目支出减少167.66 万元，其原因是学校维修改造一次性项目减少。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1183.45万元，一般公共预算财政拨款支出1183.45万元，比2019年减少176.41万元。其中：基本支出716.01万元，比2019年减少8.75万元，主要原因是减人减资减少人员经费，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出467.44万元，比2019年减少167.66万元，主要原因是学校维修改造一次性项目减少,主要用于2020年党校设施（备）维修（护）、全区处(科)级干部培训和成人广播电视教育本（专）科学历教育等重点工作。
2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年减少551万元，主要原因是区委党校2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 12万元，比2019年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，主要原因是2020年因公出国（境）未纳入预算；公务接待费7万元，比2019年减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神及其实施细则要求，从严控制接待规模和标准；公务用车运行维护费5万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是严格公务车辆管理，公车运行维护成本有所下降；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元；主要原因是2020年公务用车购置未纳入预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费178.27万元，比上年减少8.41万元，主要原因为部门公用经费标准调整和人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。2020年长寿区委党校政府采购预算总额161.01万元。其中：政府采购货物预算131.93万元、政府采购服务预算29.08万元。2020年度无政府采购工程预算。

（三）绩效目标设置情况。

1.预算绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,本单位2020年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款467.44万元。其中：一般性项目3个，涉及资金467.44万元；重点专项0个，涉及资金0万元。一般性项目主要有党政干部培训经费、设施（备）维修（护）经费和成人广播电视教育经费。

2.重点专项绩效目标设置情况。2020年本单位重点专项0个，涉及资金0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，长寿区委党校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文淑容       联系方式：023--40401358

中共重庆市长寿区委党校2020年部门预算草案（公开表）.pdf