一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 深化党史研究，准确记载和反映党的历史。

2. 组织开展党史学习宣传教育，普及党史知识。

3. 负责党史资料征编，妥善保存党的历史财富。

4. 协助相关部门开展党史遗址保护。

5. 组织、指导、督促和检查地方志工作。

6. 拟定地方志工作规划和编纂方案并组织实施。

7. 搜集、整理、保存地方志文献和资料，推进地方志资源的开发利用。

8. 负责管理本单位国有资产。

9. 完成上级交办的其它工作。

（二）单位构成。

内设机构共3个，分别是综合科、党研科、方志科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数258.04万元，其中：一般公共预算拨款258.04万元。收入较去年减少9.33万元，主要原因一是人员经费增加3.17万元，二是项目经费拨款减少12.5万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数258.04万元，其中：一般公共服务204.89万元，教育0.85万元，社会保障和就业35.26万元，卫生健康支出9.66万元，住房保障7.37万元。支出较去年减少9.33万元，主要是基本支出增加3.17万元，项目支出减少12.5万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入258.04万元，一般公共预算财政拨款支出258.04万元，比2019年减少9.33万元。其中：基本支出188.04万元，比2019年增加3.17万元，主要原因是人员调资增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出70万元，比2019年减少12.5万元，主要原因是根据实际安排，年度编纂出版内容减少，主要用于出版年鉴、党史等书籍，支付稿费等重点工作。

区委党研室（区志办）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算5.5万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年预算数持平；公务接待费用1万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费4.5万元，与2019年预算数持平；公务用车购置费用0万元，与2019年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。区委党研室（区志办）2020年一般公共预算财政拨款运行经费42.44万元，与2019年预算数基本持平。主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额25万元：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购25万元：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，我室2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元。其中：一般性项目3个，涉及资金70万元。主要是根据全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）和党史工作“五个一”工作部署做好长寿年鉴编纂出版，史志宣传及资政育人。

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2020年未安排一般公共预算购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 部门预算公开联系人：张玉洁    联系方式：023-40661361

区委党研室（区志办）2020年部门预算草案（公开）.pdf