一、单位基本情况

　　共青团重庆市长寿区委，作为党的助手和后备军，引领全区青少年坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大青年干事创业，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。团区委内设3个科室、下属1个事业单位长寿区青少年活动中心。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入268万元，一般公共预算财政拨款支出314.35万元，比2017年增加15万元。其中：基本支出194.17万元，比2017年增加43.93万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出120.18万元，比2017年减少28.93万元。

　　团区委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算11.2万元，比2017年减少0.33万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.7万元，比2017年减少0.03万元；公务用车运行维护费7.5万元，比2017年减少0.3万元；公务用车购置费0万元。主要原因是落实重要八项规定，缩减经费开支。

　　四、其他重要事项的情况说明：

    1、部门运行经费（即公用经费）。团区委机关运行经费财政拨款预算29.75万元，比2017年预算增加6.39万元，增长21.48%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出。
    2、政府采购情况。本年度暂未安排政府采购预算。
    3、国有资产占有使用情况。截止2017年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。

   五、预算绩效管理情况说明

   预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金40.5万元。从评价情况来看，我委在不断规范和加强预算绩效管理，强化支出责任，切实提高了资金的使用效益。今后我局将继续严格预算绩效管理，有效控制项目支付进度，确保预算绩效管理成效。

    六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　团区委2018年部门预算情况说明.doc