一、单位基本情况

重庆市长寿区广播电视台为区委管理的事业单位，经费形式为财政全额拨款。贯彻执行党的路线、方针、政策，落实广播电视宣传方针、政策。负责广播电视台节目制作和播出，确保广播电视节目的安全播出，节目审核把关。参加全区宣传、文化等重大活动，完成区委、区政府交办的其他工作。内设 9 个机构，57 个事业编制，现在编人员54 人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1273.61 万元，一般公共预算财政拨款支出1273.61 万元，比2018年增加315.5   万元。其中：基本支出1056.22万元，比2018年增加482.51  万元，主要原因是新增人员和增加工资等，主要用于保障事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出398.23万元，比2018年增加88.23  万元，主要原因是保障广播电视制作和设备购置等重点工作。

2019年政府性基金预算收入 12 万元，政府性基金预算支出 12 万元，比2018年增加12  万元，主要原因是办公楼租赁。                                                              

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 16.1万元，比2018年或增加0.6万元。其中：公务接待费 5.8 万元，比2018年减少0.2万元；公务用车运行维护费10.3万元，比2018年增加0.8万元，主要原因是新闻采访专用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。 我单位是事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2019年政府采购预算总额 100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中：一般公共预算拨款政府采购94万元，事业单位其他收入预算采购6万元。

（三）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款350万元。其中：一般性项目8 个，涉及资金350万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算未安排购置车辆。

五、  专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

袁廷娥，电话：023-40400869