重庆市长寿区机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市长寿区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列入区委机构序列，在区委、区政府和区机构编制委员会的领导下，负责全区行政、事业管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

（二）机构设置。

下属正科级事业单位：重庆市长寿区事业单位登记管理局，负责全区事业单位登记管理相关工作。设2个内设机构：综合科、机构编制科（挂督查科牌子），分别负责机构编制相关工作。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入188.46万元，一般公共预算财政拨款支出188.46万元，比2018年增加23.65万元。其中：基本支出160.11万元，比2018年增加37.65万元，主要原因是调整了基本工资标准、将年底的目标绩效考核奖纳入预算和增加了机关运行经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，发放在职人员的目标绩效考核奖和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出28.35万元，比2018年减少14万元，主要原因是将部分项目经费用于保障机关运行经费。

重庆市长寿区机构编制委员会办公室2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、   “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算8.5万元，比2018年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4万元，比2018年减少2.5万元，主要原因是减少和规范了公务接待；公务用车运行维护费4.5万元，与2018年相同；公务用车购置费0万元。

四、   其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费41.72万元，比上年增加14.27万元，主要原因是市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务公车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019年本单位政府采购预算总额1.16万元，其中：政府采购货物预算1.16万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28.35万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：对本单位预算公开信息有任何意见建议和异议的，请联系重庆市长寿区机构编制委员会办公室综合科刘刚，联系电话：40892008。

重庆市长寿区机构编制委员会办公室2019年部门预算草案（公开）.pdf