一、单位基本情况

（一）职能职责。负责本单位商贸物流专项规划、详细规划的编制和实施工作；做好本单位规划范围内的征地报件、房屋拆迁、人员安置补偿等工作；负责本单位规划范围内自建项目的资金筹措、项目建设、管理和服务工作；负责本单位的聚商选资和入驻企业的服务工作；完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成。本单位下设4个科室：综合管理科、规划建设科、招商服务科、财务法规科。2018年7月25日按照长寿委办发【2018】57号文件精神，成立长寿区城市拆迁管理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在区商贸物流建设管理服务中心 ，与区违建整治办合署办公。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 444.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 444.94 万元，比2018年增加379.57万元。其中：基本支出114.94万元，比2018年增加49.57 万元，主要原因是本单位人员增加，业务范围扩大导致日常费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 330 万元，比2018年增加330万元，主要原因是按照长寿委办发【2018】57号文件文件精神，用于违建整治项目等重点工作。

2019年政府性基金预算收入7 万元，政府性基金预算支出 7万元，比2018年增加7 万元，主要用于办公用房租金。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 3 万元，比2018年增加 0.7 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3万元，比2018年增加0.7万元，主要原因是本单位人员增加，业务范围扩大，聚商选资任务重；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额32万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款330万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

刘洪郡，电话：023-40883439