一、单位基本情

（一）部门组成情况

重庆市长寿区土地储备中心内设办公室、财务科、土地储备科、工程管理科4个科室。

（二）主要职责

1.负责编制全区土地储备计划。

2.负责全区土地储备及储备土地的前期开发管理、管护及临时利用。

3.负责土地储备资金的监督管理。

4.负责土地储备其他相关工作。

5.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入393.72万元，一般公共预算财政拨款支出393.72万元，比2018年增加164.86万元。其中：基本支出303.72万元，比2018年增加85.86万元，主要原因是政策性调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出90万元，比2018年增加79万元，主要原因是用于拟发行2019年土地储备专项债券的法律服务费、会计师事务所审计等中介服务费及土地储备专项债券对应项目实施中产生的业务费用。

2019年政府性基金预算收入 33万元，政府性基金预算支出  33万元，比2018年增加33万元，主要用于土地储备中心办公场所租赁费。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算10万元，比2018年减少0.5万元。其中：公务接待费1万元，比2018年减少0.5万元；公务用车运行维护费 9万元，与2018年预算相同。无因公出国（境）费；无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费71.66万元，主要用于：办公费、物管费、工会经费、福利费、培训费、“三公”经费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额5.48万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，区土地储备中心共有车辆 2辆，均为一般公务用车。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式

联系人：刘传碧    电话：40663706

区土储中心2019预算公开表.pdf