一、单位基本情况

（一）职能职责

我局主要职责包括：拟定安全生产政策和规划，协调解决安全生产中的重大问题；承担安全生产综合监督管理责任，监督考核并通报全区安全生产情况；承担工贸行业安全生产综合监督管理工作，安全行业、分级、属地原则，依法开展行政执法工作；承担全区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理及生产监管责任；负责组织开展安监执法人员的培训工作；承担工矿商贸作业场所监督检查责任、监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；负责牵头全区安全生产宣传教育和舆论引导；负责对区政府有关部门和街镇安全生产工作的督查、巡查、检查工作；负责组织区政府安全生产大检查和专项督查等职能。

（二）单位构成

重庆市长寿区安全生产监督管理局内设办公室、综合安全监督管理科、危险化学品安全监督科、矿山安全监督科、工贸监督管理科、安全生产宣传教育科、安全生产巡查科、行政审批科八个科室；下设长寿区安全生产应急救援指挥中心和长寿区安全生产监察执法大队两个二级单位。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1321.39万元，一般公共预算财政拨款支出1321.39万元，比2018年增加494.74万元。其中：基本支出730.39万元，比2018年增加199.74万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费等支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出591万元，比2018年增加295万元，主要原因是年终追加的财政预算纳入到了年初保障，且用于安全监管的支出增加，主要用于安全生产监督监察、安全生产培训宣传教育、应急救援指挥、聘请专家等重点项目工作。

我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算47.8万元，比2018年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费21.3万元，比2018年减少0.1万元，主要原因是持续加强了对三公经费的管理；公务用车运行维护费26.5万元，比2018年减少0.7万元，主要原因是正常增资调资；公务用车购置费0元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费203.82万元，比上年增加79.71万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额50.082万元，其中：政府采购货物预算47.082万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

3．绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款591万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5．其他。我局自2014年起开展新一轮煤矿关闭工作，关闭煤矿奖补资金因其特殊性，未纳入本单位年度部门预算。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下你那的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目等级）：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施。大型修缮和财政支出企业更新改造所发生的支出。

预算公开联系方式

黄灵，电话：023-40662018

附件：区安监局2019年预算公示表

重庆市长寿区安全生产监督管理局

2019年1月28日