中国共产党重庆市长寿区委老干部局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻落实中央、市委和区委关于老干部工作的方针、政策。

2．加强离退休干部思想政治建设和党支部建设。

3．督促检查落实好区委老干局服务管理离退休干部政治生活待遇的落实。

4．加强离退休干部活动阵地建设，组织开展各项文娱活动，丰富离退休干部的精神文化生活。

5．组织和引导离退休干部发挥积极作用，总结、推广和宣传离退休干部的先进事迹和经验。

6．指导、协调老年大学、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作。

7．完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）单位构成。区委老干局下设2个内设机构：办公室、离退休干部管理科，下属正科级参公事业单位1个：重庆市长寿区老干部活动中心。区关工委办公室、区离退休干部党建管理中心在老干部活动中心挂牌。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入678.77万元，一般公共预算财政拨款支出678.77万元，比2018年增加56.41万元。其中：基本支出224.07万元，比2018年增加61.71万元，主要原因是增加了人员经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出454.7万元，比2018年减少5.3万元，主要原因是减少了活动中心运行维护费等，主要用于老干部活动、健康体检、健康休养、节日走访慰问、特殊困难帮扶、企业离休干部医疗报销、企业建初干部生活补贴、关工委工作经费、西南服务团及二野军大经费、离退休党工委运行费等重点工作。

2019年政府性基金预算收入88.82万元，政府性基金预算支出88.82万元，比2018年增加88.82万元，主要原因是签订了办公用房租赁协议，主要用于办公用房租金。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算9.2万元，比2018年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元0，与2018年相比无变化；公务接待费0.2万元，比2018年减少0.1万元，主要原因是公务接待数量减少；公务用车运行维护费9万元，与2018年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化。

四、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费61.93万元，比上年增加 23.5万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4.4万元，其中：政府采购货物预算4.4万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款454.7万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，属老干部服务用车。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

联系人：胡艳；联系电话：40661380

附件：

1.财政拨款收支总表

2. 一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 部门收支总表

7. 部门收入总表

8. 部门支出总表