一、单位基本情况

　　（一）主要职能

　　1．贯彻落实中央、市委和区委关于老干部工作的方针、政策。

　　2．加强离退休干部思想政治建设和党支部建设。

　　3．督促检查落实好区委老干部局服务管理离退休干部政治生活待遇的落实。

　　4．加强离退休干部活动阵地建设，组织开展各项文娱活动，丰富离退休干部的精神文化生活。

　　5．组织和引导离退休干部发挥积极作用，总结、推广和宣传离退休干部的先进事迹和经验。

　　6．指导、协调老年大学、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作。

　　7．完成区委、区政府交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　区委老干部局下设2个内设机构：办公室、离退休干部管理科，下属正科级参公事业单位1个：重庆市长寿区老干部活动中心。区关工委办公室、区离退休干部党建管理中心在老干部活动中心挂牌。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入622.36万元，一般公共预算财政拨款支出622.36万元，比2017年增加13.73万元。其中：基本支出162.36万元，比2017年增加30.23万元，主要原因是人员增加及公务员平时考核纳入预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出460万元，比2017减少16.5万元，主要原因是加强了老干部活动中心运行维护费的控制等，主要用于老干部活动、健康体检、节日走访慰问、特殊困难帮扶、企业离休干部医疗报销、企业建初干部生活补贴、关工委工作经费、西南服务团及二野军大经费、活动中心运行费、社区“四就近”工作经费等。

　　长寿区老干部局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算9.3万元，与2017年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化；公务接待费0.3万元，比2017年减少0.5万元；公务用车运行维护费9万元，比2017年增加0.5万元；公务用车购置费0万元。主要原因是公务接待数量减少，增加了区离退休干部党工委老干部服务用车。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算38.43万元，比2017年预算增加19.41万元，增长102%，主要是主要用于：办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公车运行维护费和其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。政府采购预算总额7.66万元，其中：政府采购货物预算7.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、国有资产占用情况说明。本部门共有车辆2辆，属于老干部服务用车。单价50万元以上车辆1辆。

    4、绩效目标设置情况。2018年项目支出暂未实行绩效目标管理。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系单位：中共重庆市长寿区委老干部局

　　联系电话：办公室40661380

　　附件：1.收支总体情况表

　  　　　2.收入总体情况表

　　　　　3.支出总体情况表

　　　　　4.财政拨款收支总体情况表

　　　　　5.一般公共预算支出情况表

　　　　　6.一般公共预算基本支出情况表

　　　　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　　8.政府性基金预算支出情况表