2018年长寿区区级财政预算调整方案

一、财力及支出调整

（一）一般公共预算调整情况

1．财力调整情况

一般公共预算财力调增5,800万元，主要调整事项：

（1）一般公共预算收入调减相应调减财力32,000万元。

（2）上级补助收入增加相应调增财力19,344万元。

（3）新增一般债券收入相应调增财力50,000万元

（4）上年决算批复结转增加相应调增财力2,329万元。此事项已在区十八届人大常委会第十二次会议审查2017年财政决算时报告，并经批准。按照预算管理规定，现纳入2018年调整预算。

（5）上解支出增加相应调减财力5,373万元。年度执行中根据上解事项清算以及上解政策调整，市级增加我区上解支出5,373万元。

（6）置换债券支出列报科目变化调减财力28,500万元。

2．支出调整情况

根据财力的变化情况，按照收支平衡原则，一般公共预算支出预算由年初预算的619,690万元调整至625,490万元，调增5,800万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1．财力调整情况

政府性基金预算财力调增99,430万元，主要调整事项：

（1）政府性基金收入调增相应调增财力32,000万元。

（2）新增专项债券收入相应调增财力70,000万元。

（3）上年结转减少相应调减财力2,570万元。此事项已在区十八届人大常委会第十二次会议审查2017年财政决算时报告，并经批准。按照预算管理规定，现纳入2018年调整预算。

2．支出调整情况

根据财力的变化情况，按收支平衡原则，政府性基金预算支出预算由年初预算的627,371万元调整至726,801万元，调增99,430万元。

（三）国有资本经营预算未作调整

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区十八届人大第二次会议审查批准的年初预算，具体方案如下：

（一）全区预算调整方案

一般公共预算。收入方面，全区一般公共预算收入预计340,000万元，比年初预算372,000万元调减32,000万元，加上上级补助收入、新增一般债券收入、调入预算稳定调节基金和上年结转后，收入总计696,176万元，调增39,673万元。支出方面，在安排上解支出42,186万元（比年初预算36,813万元调增5,373万元）、安排地方债券还本支出28,500万元（比年初预算调增28,500万元）后，全区一般公共预算支出预计625,490万元，比年初预算619,690万元调增5,800万元。收支平衡。

政府性基金预算。收入方面，全区政府性基金预算收入预计600,400万元，比年初预算568,400万元调增32,000万元。加上上级补助收入、新增专项债券收入和上年结转后，收入总计731,801万元，比年初预算632,371万元调增99,430万元。支出方面，在安排上解支出5,000万元后，全区政府性基金预算支出预计726,801万元，比年初预算627,371万元调增99,430万元。收支平衡。

（二）区本级预算调整方案

一般公共预算。收入方面，区本级一般公共预算收入预计340,000万元，比年初预算372,000万元调减32,000万元，加上上级补助收入226,364万元（比年初预算207,020万元调增19,344万元）、新增一般债券收入78,500万元（比年初预算28,500万元调增50,000万元）、调入预算稳定调节基金15,302万元和上年结转35,444万元（比年初预算33,115万元调增2,329万元）后，收入总计695,610万元，比年初预算655,937万元调增39,673万元。支出方面，在安排补助下级支出24,363万元，上解支出42,186万元（比年初预算36,813万元调增5,373万元）、安排地方债券还本支出28,500万元（比年初预算调增28,500万元）后，区本级一般公共预算支出预计600,561万元，比年初预算594,761万元调增5,800万元。收支平衡。

政府性基金预算。收入方面，区本级政府性基金预算收入预计600,400万元，比年初预算568,400万元调增32,000万元。加上上级补助收入9,920万元、新增专项债券收入70,000万元（比年初预算调增70,000万元）和上年结转51,481万元（比年初预算54,051万元调减2,570万元）后，收入总计731,801万元，比年初预算632,371万元调增99,430万元。支出方面，在安排上解支出5,000万元后，区本级政府性基金预算支出预计726,801万元，比年初预算627,371万元调增99,430万元。收支平衡。