一、单位基本情况

重庆市长寿区广播电视台为区委管理的事业单位，经费形式为财政全额拨款。贯彻执行党的路线、方针、政策，落实广播电视宣传方针、政策。负责广播电视台节目制作和播出，确保广播电视节目的安全播出，节目审核把关。参加全区宣传、文化等重大活动，完成区委、区政府交办的其他工作。内设9个机构，57个事业编制，现在编人员52人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1147.39万元，一般公共预算财政拨款支出958.11万元，比2017年增加189.28万元。其中：基本支出958.11万元，比2017年增加442.36万元，主要原因是新招聘2名编辑、记者，新购广播电视设备等，主要用于保障广播电视台在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出365万元，比2017年增加55万元，主要原因是保障广播电视节目制作和设备购置等。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算12万元，比2017年减少2万元。其中：或增公务接待费5万元，比2017年减少1万元；公务用车运行维护费7万元，比2017年减少1万元；主要原因是节省用车开支和减少接待等。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费机关运行经费财政拨款预算77.58万元，比2017年预算增加17.62万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费等其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额90万元，其中：政府采购货物预算90万元。

3．绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款365万元，增加西山差转台和罗围差转台的维修维护费55万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。