一、单位基本情况
　　（一）基本情况：
　　1、政协职能：《中国人民政治协商会议章程》规定，政协重庆市长寿区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对长寿区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，长寿区重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对长寿区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向长寿区委、区政府提出意见和建议。
　　2、机构情况：政协重庆市长寿区委员机构设有“七委一室”：即、学习与文史委员会、提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、社会事务委员会、城建环保委员会、委员联络委员会、办公室（下设信息中心）。
　　3、人员情况：政协重庆市长寿区第十五届委员会有1人（正厅级），巡视员1人（正厅级），副7人（副厅级）；秘书长1人（正处级）；七委一室有主任8人（正处级），副主任9人（副处级）；正处级调研员5人，副处级调研员3人，正科级2人，事业编制3人，机关工勤人员2人，临时人员8人；长赡人员1人，离休1人；共有52人。公务用车4辆。
　　二、部门预算情况说明
　　2018年一般公共预算财政拨款收入1307.88万元，一般公共预算财政拨款支出1307.88万元，比2016年增加96.61万元。其中：基本支出900.68万元，比2017年增加39.41万元，主要原因是新增机构、增加人员、工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出407.2万元，比2017年增加57.2万元，主要原因是委员活动费用调标（从0.1万元调到0.3万元）等，主要用于政治协商会、全委会、政协委员培训、调研、视察、考察、提案督办等工作。
　　政协重庆市长寿区委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　三、“三公”经费情况说明
　　2018年“三公”经费预算50万元，与2017年保持一致。其中：公务接待费12万元，公务用车运行维护费38万元，均与2017年持平。主要原因是严格执行中央八项规定、公车改革继续执行。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费180.83万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等及其他商品和服务支出。
　　2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额9.7万元，其中：政府采购货物预算9.7万元。
　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款407.2万元。
　　五、专业性名词解释
　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
　　（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

区政协办2018年部门预算草案(公开).pdf