一、单位基本情况

负责中心商贸物流专项规划、详细规划的编制和实施工作；做好中心规划范围内的征地报件、房屋拆迁、人员安置补偿等工作；负责中心规划范围内自建项目的资金筹措、项目建设、管理和服务工作；负责中心的聚商选资和入驻企业的服务工作；完成上级交办的其他任务。中心下设4个部门：综合管理科、规划建设科、招商服务科、财务法规科4个科室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入65.37万元，一般公共预算财政拨款支出65.37万元，比2017年减少66.48万元。其中：基本支出65.37万元，比2017年减少66.48万元，主要原因是中心人员减少。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算2.3万元，比2017年增加2万元。其中：公务接待费2.3万元，比2017年增加2万元，主要原因是中心独立运行后各方面开支大，同时聚商选资任务重。 因公出国（境）费用  0万元，与2017年相比无变化；公务用车运行维护费 0万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费 0万元，比2017年减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，对公务接待费进行了严格的控制。。

四、其他重要事项的情况说明

1、2018年运行经费财政拨款预算12.68万元，比2017年预算增加7.05万元，增长125%。主要用于：办公费及印刷费、培训费、维护费等其他商品和服务支出，主要原因是中心独立运行后各方面开支大，同时聚商选资任务重。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。本部门2018年无项目支出，未设置绩效目标。

4、国有资产占用情况说明。截止2017年12月，本部门本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

商贸物流中心2018年部门预算数据.pdf