一、单位基本情况

区征收办办公地点位于桃花大道69号9号楼，是全额拨款事业单位，内设综合科、财务科、征收拆迁一科、征收拆迁二科、征收拆迁三科、信访科等六个科室。区征收办主要职能职责是负责宣传贯彻落实国家关于土地、房屋征收拆迁、补偿安置工作的法律法规及相关政策。统筹协调、组织实施全区集体土地征收及房屋拆迁补偿和国有土地上房屋征收与补偿以及人员安置、信访维稳等工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入445.01万元，一般公共预算财政拨款支出445.01 万元，比2017年增加66.64万元。其中：基本支出423.91万元，比2017年增加45.54万元，主要原因是增加了机关事业单位养老保险预算和公用经费预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品和服务支出；项目支出21.10万元，比2017年增加21.10万元，主要原因是增加维稳专项和电脑设备购置经费，主要用于全区征地拆迁项目信访维稳及单位信息化建设所需电脑等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算21万元，与2017年一致。其中：公务接待费3万元，与2017年一致；公务用车运行维护费18 万元，与2017年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、2018年我单位运行经费（即公用经费）财政拨款预算101.94元，比2017年预算增加11.38万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电、会议、培训等商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额14.7万元，其中：政府采购货物预算14.7万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.10万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  重庆市长寿区土地房屋征收安置办公2018年部门预算表.pdf