一、单位基本情况

重庆市长寿湖风景名胜区管委会为区政府派出机构，是正处级全额拨款事业单位。

主要职能：宣传贯彻国家关于风景名胜区有关法律、法规、规章和方针政策，根据风景名胜区的特点，保护民族民间传统文化；建立健全风景名胜资源保护的各项管理制度，保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源；协助编制景区总体规划和详细规划并组织实施；根据风景名胜区规划，合理利用风景名胜资源，建设、维护、管理景区基础设施和公共设施。负责景区范围自建项目、招商引资项目、旅游经营企业及个体经营者安全生产日常监督管理；承担风景区内环保、规划、交通、渔业、水利、林业、物价、防疫、旅游等方面的综合执法工作。

机构设置：内设5个机构。办公室、旅游管理科、社会事务科、建设开发科、综合执法大队。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入130.72万元，一般公共预算财政拨款支出130.72万元，比2017年减少136.86万元。其中：基本支出130.72万元，比2017年减少136.86万元，主要原因是在职人员减少、离退休人员经费调出等，主要用于保障长寿湖管委会在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年增加（或减少）0万元。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加（或减少）0万元，主要原因是长寿湖管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算15.50万元，比2017年增加11.00万元。其中：因公出国（境）费用4.00万元，比2017年增加4.00万元；公务接待费7.00万元，比2017年增加7.00万元；公务用车运行维护费4.50万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元；主要原因是国有平台公司体制改革，长寿湖管委会自2018年起各项经费独立核算，长寿湖与台湾日月潭结为姊妹湖，因公出国（境）费用增加。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。长寿湖管委会(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算27.73万元，比2017年预算减少97.70万元，减少77.89%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2018年无项目支出，未设置绩效目标。

4.国有资产占有使用情况。截止2017年12月，所属各预算单位共有车辆1辆。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须编制填写）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

长寿湖管委会2018年部门预算公开表.pdf