重庆市长寿区机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市长寿区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列入区委机构序列，在区委、区政府和区机构编制委员会的领导下，负责全区行政、事业管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

（二）机构设置。

下属正科级事业单位：重庆市长寿区事业单位登记管理局，负责全区事业单位登记管理相关工作。设2个内设机构：综合科、机构编制科（挂督查科牌子），分别负责机构编制相关工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入164.81万元，一般公共预算财政拨款支出164.81万元，比2017年增加29.43万元。其中：基本支出122.46万元，比2017年增加10.72万元，主要原因是将公务员平时考核和通信补助纳入预算，主要用于保障公务员平时考核和通信补助的发放；项目支出42.35万元，比2017年增加16.85万元，主要原因是将中文域名维护管理费用纳入财政预算统一支付等，主要用于中文域名维护管理等重点工作。

区编办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算11万元，比2017年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费6.5万元，比2017年减少1万元；公务用车运行维护费4.5万元，与2017年相同；公务用车购置费0万元；主要原因是加强了公车管理和规范了公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。区编办的机关运行经费财政拨款预算27.45万元。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

2、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42.35万元。

3、政府采购情况。2018年本单位政府采购预算总额1.18万元，其中：政府采购货物预算1.18万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2018年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

区编办2018年部门预算公开表.pdf