一、单位基本情况

　　1．主要职能。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，引领妇女听党话、跟党走，增强妇联工作的政治性。坚持代表和维护妇女权益的基本职能，推进男女平等基本国策的贯彻落实，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。以妇女为主要工作对象，以农村、社区、家庭为主阵地，扩大妇联组织对新领域新阶层的有效覆盖。重点加强对街镇、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制，接长手臂、形成链条、扩大影响。把适合妇联组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由区妇联行使。建立健全妇联组织参与社会事务、维护妇女合法权益等的机制和制度化渠道。

　　2．机构情况。群团改革后，区妇联现设3个内设科室，即办公室、妇女儿童发展科、维权科。

　　3．人员情况。群团改革后，区妇联机关事业编制为9名，财政供给人员13人，其中在职7人（其中临聘人员1人），退休人员6人。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年预算收入183.49万元，预算支出183.49万元，其中一般公共预算拨款收入155.49万元，其他收入28万元（上级拨款收入），比2017年增加了26.89万元。其中：基本支出109.49万元，比2017年减少1.11万元，主要是离退休人员离退休费及生活补助与社保基金并轨，由社保基金统发；项目支出46万元，与2017年持平，主要用于家庭建设、妇女儿童关爱、两纲实施等重点工作。

　　区妇联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算10.10万元，比2017年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4.6万元，比2017年减少0.1万元；公务用车运行维护费5.5万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元。主要原因是加强“三公”经费控制。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1．部门运行经费（即公用经费）。区妇联的机关运行经费财政拨款预算21.76万元，比2017年预算减少4.85万元，主要原因是减少了其他商品和服务支出。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3．绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46万元。

    4. 国有资产占有使用情况。截至2017年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2018年一般公共预算未安排购置车辆。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。