一、部门基本情况

（一）职能职责

1．切实加强区直机关思想政治工作，按照“以党的政治建设为统领”的要求，新形势下机关党建工作出现的新情况、新问题，适时提出加强和改进区直机关思想政治工作的意见和措施并组织实施；对党员干部进行形势、任务教育及社会主义核心价值观的教育。

2．加强区直机关党员监督工作。领导和组织协调，督促检查各机关党组织、纪检组织实施对党员特别是党员领导干部在执行党的路线、方针、政策、遵纪守法、联系群众，以及思想作风、工作表现和道德品质等方面的监督，揭露、纠正和防止腐败现象。

3．领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。

4．负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

5．指导区直机关党组织和广大党员学习习近平系列重要讲话；抓好机关党务干部的培训；督促、检查区直机关各单位领导班子中心组理论学习。

6．指导区直机关党组织围绕党和国家的重要工作部署以及本部门的业务工作，针对机关工作人员思想状况，做好经常性的思想政治工作。指导区直机关党组织在党员干部中进行党的统一战线方针、政策的教育，督促检查统战政策的落实情况。

7．指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。监督、检查区直机关党员领导干部定期召开民主生活会及参加所在党支部组织生活的情况。定期了解各部门党员和群众对部门领导的意见，及时向区委反映区直机关各部门领导干部的情况。

8．负责区直机关基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作，指导基层党组织对党员进行严格管理和教育，制定和实施发展党员工作计划，做好入党积极分子的培养、教育和考察工作。

9．负责区直机关先进党组织、优秀党员和优秀党务工作者的审查、表彰。

10．领导区直机关基层党组织的纪律检查工作；负责监督、检查党组织、党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况;及时了解区直机关党员领导干部勤政廉政等方面的情况并及时向党委和上级纪律检查委员机关反映情况和问题。

11．组织区直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活。

12．完成区委交办的其他工作。

（二）机构设置

中共长寿区委直属机关工作委员会是负责区直属机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构。内设机构2个，行政编制6人，工勤编制1人，现在职在编8人，临聘人员1人，退休职工6人，2023年度减少退休职工1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计225.53万元，支出总计225.53万元。收支较上年决算数减少18.00万元，下降7.39%，主要原因是按照过“紧日子”要求，压减公用经费和项目经费。

2.收入情况。2023年度收入合计225.53万元，较上年决算数减少18.00万元，下降7.39%，主要原因是按照过“紧日子”要求，压减公用经费和项目经费。其中：财政拨款收入225.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计225.53万元，较上年决算数减少18.00万元，下降7.39%，主要原因是按照过“紧日子”要求，压减公用经费和项目经费。其中：基本支出215.46万元，占95.53%；项目支出10.07万元，占4.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是严格按照调整预算支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计225.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少18.00万元，下降7.39%。主要原因是按照过“紧日子”要求，压减公用经费和项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入225.53万元，较上年决算数减少18.00万元，下降7.39%。主要原因是按照过“紧日子”要求，压减公用经费和项目经费。较年初预算数减少48.05万元，下降17.56%。主要原因一是按照过“紧日子”要求，压减公用经费和项目经费；二是年度内减少退休职工1名；三是年初预算按照上年度10月职工数预算，多预算1名职工人头经费。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出225.53万元，较上年决算数减少18.00万元，下降7.39%。主要原因是按照过“紧日子”要求，压减公用经费和项目经费。较年初预算数减少48.05万元，下降17.56%。主要原因是一是按照过“紧日子”要求，压减公用经费和项目经费；二是年度内减少退休职工1名；三是年初预算按照上年度10月职工数预算，多预算1名职工人头经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是严格按照调整预算支出，未出现超支情况。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出156.21万元，占69.26%，较年初预算数减少39.43万元，下降20.15%，主要原因是一是按照过“紧日子”要求，压减公用经费和项目经费；二是年度内减少退休职工1名；三是年初预算按照上年度10月职工数预算，多预算1名职工人头经费。

（2）教育支出0.60万元，占0.27%，较年初预算数减少0.50万元，下降45.45%，主要原因是按照过“紧日子”要求，压减培训经费。

（3）社会保障和就业43.88万元，占19.46%，较年初预算数减少2.51万元，下降5.41%，主要原因是年度内按照相关规定调整缴费基数，降低缴费标准。

（4）卫生健康支出12.94万元，占5.74%，较年初预算数减少1.31万元，下降9.19%，主要原因是年度内按照相关规定调整缴费基数，降低缴费标准。

（5）住房保障支出11.90万元，占5.28%，较年初预算数减少4.30万元，下降26.54%，主要原因是年度内按照相关规定调整缴费基数，降低缴费标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出215.46万元。其中：人员经费185.33万元，较上年决算数增加5.55万元，增长3.09%，主要原因是职工工资调标，增加工资福利性支出和社会保险支出，人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费30.13万元，较上年决算数减少8.15万元，下降21.29%，主要原因是按照过“紧日子”要求，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.00万元，较年初预算数减少3.02万元，下降27.40%，主要原因是据实结算“三公”经费支出，未达到年初预算值。较上年支出数增加3.20万元，增长66.67%，主要原因一是本年度发生计划之外的1起公务接待；而是公务用车已达到报废年限，维修成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门均未发生因公出国（境）、 公务用车购置等情况。

 公务用车运行维护费7.65万元，主要用于单位公务用车的维修、保养、保险费等支出，费用支出较年初预算数减少2.37万元，下降23.65%，主要原因是据实结算支出，未达到年初预算值，较上年支出数增加3.15万元，增长70.00%，主要原因是单位公务用车已达到报废年限，维修成本较高。

 公务接待费0.35万元，主要用于接待邻水、广安等地机关工委来长调研、交流学习，费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降65.00%，主要原因是按照相关要求，减少接待支出，较上年支出数增加0.05万元，与上年基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次20人，2023年本部门人均接待费174.57元，车均购置费0万元，车均维护费7.65万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.29万元，较上年决算数减少4.71万元，下降78.50%，主要原因是按照过“紧日子”要求，压减会议数量，本年度培训费支出3.81万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.52%，主要原因是减少培训支出费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少8.15万元，下降21.29%，主要原因是按照过“紧日子”要求，压减了机关运行相关费用支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门未发生政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10.07万元，以填报目标自评表形式开展4项，涉及资金10.07万元，其中一般性项目4个。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：戴浩；联系方式：023-40244305