重庆市长寿区残疾人联合会

2023年度区级部门决算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 

（二）机构设置。长寿区残联内设办公室（就业科）、信访维权科，下设长寿区残疾人综合服务中心（事业单位）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市长寿区残疾人联合会部门包括：重庆市长寿区残疾人联合会、下属二级单位重庆市长寿区残疾人综合服务中心。公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位的汇总数。　　

纳入2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：　　

重庆市长寿区残疾人综合服务中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2966.05万元，支出总计2966.05万元。收支较上年决算数增加851.3万元，增长40.3%，主要原因是上级资金增加、部分项目预算调增及跨年度结算项目收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2966.05万元，较上年决算数增加851.3万元，增长40.3%，主要原因是上级资金增加及跨年度结算项目收入增加。其中：财政拨款收入2966.05万元，占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计2966.05万元，较上年决算数增加851.3万元，增长40.3%，主要原因是残疾人事业项目支出增加。其中：基本支出396万元，占13.4%；项目支出2570.04万元，占86.7%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2966.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加851.3万元，增长40.3%。主要原因是上级资金增加、部分项目预算调增及跨年度结算项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2703.39万元，较上年决算数增加744.28万元，增长38.0%。主要原因是上级资金增加及部分项目收入预算调增。较年初预算数减少146.61万元，下降5.1%。主要原因是有跨年度结算项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2703.39万元，较上年决算数增加744.28万元，增长38.0%。主要原因是残疾人事业项目支出增加。较年初预算数减少146.61万元，下降5.1%。主要原因是有跨年度结算项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.75万元，占0.1%，与年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出2656.97万元，占98.3%，较年初预算数减少149.67万元，下降5.3%，主要原因是有跨年度结算项目。

（3）卫生健康支出20.76万元，占0.8%，较年初预算数增加0.47万元，增长2.3%，主要原因是2023年有新招录人员。

（4）住房保障支出23.91万元，占0.9%，较年初预算数增加2.6万元，增长12.2%，主要原因是2023年有新招录人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出396万元。其中：人员经费339.71万元，较上年决算数增加12.73万元，增长3.9%，主要原因是2023年有新招录人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费56.29万元，较上年决算数增加19.64万元，增长53.6%，主要原因是人员增加，房屋面积增加，相应增加公用经费，及有预付款。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入262.66万元，较上年决算数增加107.02万元，增长68.8%，主要原因是增加上级补助政府性基金用于残疾人事业支出。本年支出262.66万元，较上年决算数增加107.02万元，增长68.8%，主要原因是增加上级补助政府性基金用于残疾人事业支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.85万元，较年初预算数减少6.15万元，下降61.5%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较上年支出数增加1.28万元，增长49.8%，主要原因是公车出行及维修维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用支出和公务车购置费。费用支出和年初预算数、上年支出数相同，主要原因是我单位目前暂无因公出国（境）和购置公务车辆计划。

公务用车运行维护费3.01万元，主要用于市内因公出行、残疾人业务活动服务等工作所需车辆的停车费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.99万元，下降66.6%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较上年支出数增加0.82万元，增长37.4%，主要原因是公车出行及维修维护费用增加。

公务接待费0.84万元，主要用于接待残疾人事业公务活动。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降16.0%，主要原因是公务接待人次较预算减少。较上年支出数增加0.46万元，增长121.1%，主要原因是公务接待批次及人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次87人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.07元，车均购置费0万元，车均维护费1.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.17万元，较上年决算数增加0.05万元，增长41.7%，主要原因是残疾人工作会议支出增加。本年度培训费支出170.1万元，较上年决算数增加26.58万元，增长18.5%，主要原因是残疾人事业项目培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出56.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年支出数增加19.64万元，增长53.6%，主要原因是人员增加，房屋面积增加，相应增加公用经费，及有预付款。比年初预算数减少6.37万元，降低10.2%，主要原因是厉行节约，从严管理，年中压减公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额105万元，其中：政府采购货物支出105万元。授予中小企业合同金额105万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额105万元，占政府采购支出总额的100 .0%。主要用于采购残疾人家庭无障碍改造项目。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和7个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2570.04万元。其中，重点专项5个，涉及资金2447.84万元；一般性项目2个，涉及资金122.2万元。

（二）绩效自评结果

详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：李茜     联系方式：023-40401236