一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；

2.统筹协调意识形态工作；

3.指导协调理论研究、学习、宣传工作；

4.统筹协调全区网络安全和信息化工作；

5.指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

6.管理新闻出版和电影工作；

7.统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

8.统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；

9.指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

10.统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作。

（二）机构设置

区委宣传部现设有办公室（干部科）、理论科（研究室）、新闻科（舆情信息科）、宣传教育文化科、文明科、出版科（电影科）6个科室。管理（代管）重庆市长寿区社会科学界联合会、重庆市长寿区文明城区建设管理中心、重庆市长寿区舆情中心、重庆市长寿区博物馆（长寿区文物管理所）4个事业单位。

从预算单位构成看，本单位为2023年度预算编制的一级预算单位，单独核算的有我部二级单位重庆市长寿区博物馆（长寿区文物管理所）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3181.29万元，支出总计3181.29万元。收支较上年决算数增加1776.43万元，增长126.45%，主要原因是项目经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3181.29万元，较上年决算数增加1776.43万元，增长126.45%，主要原因是项目经费增加。其中：财政拨款收入3181.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3181.29万元，较上年决算数增加1776.43万元，增长126.45%，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出997.26万元，占31.35%；项目支出2184.03万元，占68.65%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3181.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1776.43万元，增长126.45%。主要原因是项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3144.37万元，较上年决算数增加1744.59万元，增长124.63%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加538.14万元，增长20.65%。主要原因是项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3144.37万元，较上年决算数增加1744.59万元，增长124.63%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加538.14万元，增长20.65%。主要原因是项目经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1904.55万元，占60.57%，较年初预算数增加181.83万元，增长10.55%，主要原因是项目经费增加。

（2）教育支出4.91万元，占0.16%，较年初预算数无增减，主要原因是合理安排资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出978.00万元，占31.10%，较年初预算数增加331.84万元，增长51.36%，主要原因是项目经费增加。

（4）社会保障和就业支出143.56万元，占4.57%，较年初预算数增加13.83万元，增长10.66%，主要原因是增人增资。

（5）卫生健康支出49.99万元，占1.59%，较年初预算数增加0.60万元，增长1.21%，主要原因是增人增资。

（6）住房保障支出63.35万元，占2.01%，较年初预算数增加10.04万元，增长18.83%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出997.26万元。其中：人员经费870.99万元，较上年决算数增加210.99万元，增长31.97%，主要原因是增人增资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费126.27万元，较上年决算数增加23.17万元，增长22.47%，主要原因是人员增加并增加了日常办公费用。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入36.92万元，较上年决算数增加31.84万元，增长626.77%，主要原因是增加了乡村学校少年宫运转经费。本年支出36.92万元，较上年决算数增加31.84万元，增长626.77%，主要原因是增加了乡村学校少年宫运转经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.15万元，较年初预算数减少2.85万元，下降20.36%，主要原因是厉行节约，减少支出。较上年支出数增加2.00万元，增长21.86%，主要原因是公务用车次数有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

 公务用车购置费0.00万元，本单位2023年未购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年未购置公务用车。较上年支出数减少0.78万元，下降100.00%，主要原因是2023年未购置公务用车。

 公务用车运行维护费6.61万元，主要用于市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.39万元，下降26.56%，主要原因是加强公务用车管理。较上年支出数增加2.51万元，增长61.22%，主要原因是公务用车次数有所增加。

 公务接待费4.54万元，主要用于接待市级有关部门、媒体等。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降9.20%，主要原因是加强经费管理。较上年支出数增加0.26万元，增长6.07%，主要原因是与市级部门、媒体对接次数有所增加。

　　（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待35批次555人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费81.89元，车均购置费0万元，车均维护费3.30万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出9.49万元，较上年决算数增加4.32万元，增长83.56%，主要原因是会议类别增加。本年度培训费支出29.95万元，较上年决算数增加21.91万元，增长272.51%，主要原因是2023年在区外开展培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出110.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加7.63万元，增长7.40%，主要原因是人员增加，日常办公费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额226.69万元，其中：政府采购货物支出133.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出92.74万元。授予中小企业合同金额226.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购博物馆物业管理、馆藏文物预防性保护等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对整体36个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2184.03万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）

（三）财政绩效评价情况

  区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：   

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

中共重庆市长寿区委宣传部办公室，联系电话： 023-40244313