一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市长寿区委党校是在区委直接领导下，与重庆市长寿区行政学院、重庆市长寿区社会主义学院实行“一个机构、三块牌子”的管理体制，挂重庆市广播电视大学长寿分校和重庆市长寿区社区教育学院两个牌子的参公事业单位，其主要职责是：

1.学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.负责全区党政领导干部、公务员、基层干部、党员、民主党派和无党派人士以及全区统一战线其他方面的代表人士培训、轮训的具体实施工作。

3.围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决定，开展理论和现实问题研究，并将成果提供给区委和区政府进行决策参考。

4.负责电大成人高等学历教育工作。

5.完成区委和区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位是参照公务员法管理的全额拨款事业单位。内设办公室、后勤科、教研科、教务科、招生科、学员科、信息资料科、社区教育科和统战理论研究室共计9个科室。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位。从单位构成看，中共重庆市长寿区委党校与重庆市长寿区行政学院、重庆市长寿区社会主义学院实行“一个机构、三块牌子”的管理体制，挂重庆市广播电视大学长寿分校和重庆市长寿区社区教育学院两个牌子。本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况说明

本单位2023年度未涉及机构改革事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1340.79万元，支出总计1340.79万元。收支较上年决算数增加71.46万元，增长5.63%，主要原因是2023年度项目经费收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1340.79万元，较上年决算数增加71.46万元，增长5.63%，主要原因是2023年度项目经费财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入1340.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1340.79万元，较上年决算数增加71.46万元，增长5.63%，主要原因是2023年度项目经费支出增加。其中：基本支出891.64万元，占66.50%；项目支出449.15万元，占33.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本单位2023年度年末结转和结余0万元。较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1340.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加71.46万元，增长5.63%。主要原因是2023年度项目经费收入、支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入980.50万元，较上年决算数增加71.46万元，增长7.86%。主要原因是2023年度项目经费财政拨款收入增加。较年初预算数减少11.66万元，下降1.18%。主要原因是2023年年中在职职工正常退休，在职人员减少，人员经费收入调整减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出980.50万元，较上年决算数增加71.46万元，增长7.86%。主要原因是2023年度项目经费财政拨款支出增加。较年初预算数减少11.66万元，下降1.18%。主要原因是2023年年中在职职工正常退休，在职人员减少，人员经费支出调整减少。

3.结转结余情况。本单位2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出711.72万元，占72.59%，较年初预算数减少30.89万元，下降4.16%，主要原因是2023年年中在职职工正常退休，在职人员减少，教育支出调整减少。

（2）社会保障和就业支出157.77万元，占16.09%，较年初预算数增加14.02万元，增长9.75%，主要原因是年中政策性调整增加社保缴纳基数，社保支出调整增加。

（3）卫生健康支出49.23万元，占5.02%，较年初预算数减少0.50万元，下降1.01%，主要原因是2023年年中在职职工正常退休，在职人员减少，卫生健康支出调整减少。

（4）住房保障支出61.77万元，占6.30%，较年初预算数增加5.69万元，增长10.15%，主要原因是年中政策性调整增加住房公积金计提基数，住房公积金支出调整增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出891.64万元。其中：人员经费759.04万元，较上年决算数减少9.87万元，下降1.28%，主要原因是2023年年中在职职工正常退休，在职人员减少，人员经费支出调整减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助（离退休人员健康休养费）和医疗费补助（垫底资金）。公用经费132.60万元，较上年决算数增加11.75万元，增长9.72%，主要原因是办公教学运行需要，增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入360.29万元，较上年决算数无增减，与上年持平。本年支出360.29万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.79万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数增加1.77万元，增长44.03%，主要原因是公务用车使用年限较长，车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是从严控制因公出国（境）活动，本单位2023年度无因公出国（境）的情况，与上年持平。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是本单位2023年度未发生公务用车购置费用，与上年持平。

公务用车运行维护费4.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修（护）费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算，控制执行公务用车运行维护预算额度。较上年支出数增加0.77万元，增长20.64%，主要原因是公务用车使用年限较长，车辆老化，公务用车运行维护费增加。

公务接待费1.29万元，主要用于接待市级部门和其他区县党校、行政学校、社会主义学院、电大等到我单位调研、教学和指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.77%，主要原因是严格执行预算，公务接待费控制在预算额度内。较上年支出数增加1.00万元，增长344.83%，主要原因是增加了接待批次和接待人次，公务接待费支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

2023年度本部门公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；

2023年度本部门国内公务接待17批次116人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费111.12元。

2023年度本部门车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。主要原因是严格遵守相关规定要求，精简会议活动，2023年度未发生会议费用支出。

2023年度培训费支出34.35万元，较上年决算数减少7.68万元，下降18.27%，主要原因是坚持厉行节约，党政干部培训费支出有所下降。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出132.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费和其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加11.75万元，增长9.72%，主要原因是办公教学需要，增加运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金449.1528万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：区委党校后勤科023--40401358。