一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责现代农业园区的规划、建设、管理与服务等工作。负责编制园区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等规划并组织实施。负责现代农业产业园区的创建工作。

2.负责现代农业园区招商引资、项目引进工作，协助项目落地、土地流转、产业发展管理等工作。

3.负责农村综合产权交易鉴证、服务等工作。

4.负责入园企业的管理服务、协调、统计等工作。负责园区种植、养殖技术标准的制订并组织实施。组织园区企业开展科技创新、品牌打造、经济技术交流与合作。指导、协调园区内科技队伍和技术服务体系建设。

5.负责农村投资管理服务工作，协调农业、林业、水利、农村道路等基础设施建设项目和农业产业化项目的投资工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

内设5个机构，包括综合科；财务资产科；产业发展建设科；农村产权交易科；招商引资科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计508.08万元，支出总计508.08万元。收支较上年决算数减少17.04万元，下降3.24%，主要原因是人员经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计508.08万元，较上年决算数减少17.04万元，下降3.24%，主要原因是人员经费减少。其中：财政拨款收入508.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计508.08万元，较上年决算数减少17.04万元，下降3.24%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出313.16万元，占61.64%；项目支出194.92万元，占38.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，同上年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计508.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少17.04万元，下降3.24%。主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入327.84万元，较上年决算数减少17.04万元，下降4.94%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数减少835.04万元，下降71.81%。主要原因是年初部分预算项目未实施。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出327.84万元，较上年决算数减少17.04万元，下降4.94%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数减少835.04万元，下降71.81%。主要原因是年初部分预算项目未实施。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，同上年。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.97万元，占0.60%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障和就业支出36.25万元，占11.06%，较年初预算数增加4.66万元，增长14.75%，主要原因是增加其他行政事业单位养老支出（新增2名退休人员）。

（3）卫生健康支出14.09万元，占4.30%，较年初预算数减少1.31万元，下降8.51%，主要原因是人员减少（新增2名退休人员）。

（4）农林水支出260.55万元，占79.47%，较年初预算数减少837.57万元，下降76.27%，主要原因是年初部分预算项目未实施。

（5）住房保障支出14.98万元，占4.57%，较年初预算数减少0.81万元，下降5.13%，主要原因是人员减少（新增2名退休人员）。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出313.16万元。其中：人员经费274.80万元，较上年决算数减少42.88万元，下降13.50%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费38.36万元，较上年决算数增加16.16万元，增长72.79%，主要原因是业务工作任务增多增加外出差旅费、办公费、租车费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入180.24万元，较上年决算数无增减。本年支出180.24万元，较上年决算数无增减。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数减少2.80万元，下降96.55%。较上年支出数减少0.12万元，下降54.55%。较年初预算和上年决算下降主要原因是认真落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费0.00万元。本部门2022年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.10万元，主要用于接待招商引资等。费用支出较年初预算数减少2.80万元，下降96.55%。较上年支出数减少0.12万元，下降54.55%。较年初预算和上年支出下降的原因是强化公务接待支出管理，严格控制开支标准和陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费95.60元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，本部门2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出1.40万元，较上年决算数增加0.87万元，增长164.15%，主要原因是2023年度增加党校主体班学习培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金194.92万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40852316